供应商管理制度通用（15篇）

供应商管理制度通用（15篇）

在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

供应商与承包管理制度是企业运营的核心组成部分，它涉及到企业的供应链管理、成本控制、质量保证等多个层面。该制度主要包括供应商的选择与评估、合同管理、绩效考核、风险控制以及合作关系维护等方面。

内容概述：

1. 供应商选择与评估：制定明确的供应商选择标准，包括资质审查、产品质量、价格竞争力、交货能力、服务响应等，通过系统化的'评估流程确保供应商的合格性。

2. 合同管理：规范合同签订、执行和变更过程，明确双方的权利与义务，设定违约处理机制，确保合同的公正性和执行力。

3. 绩效考核：建立定期的供应商绩效评价体系，监控供应商的交付质量、准时率、服务质量等关键指标，以此作为调整合作关系的依据。

4. 风险控制：识别并评估供应商带来的潜在风险，如供应中断、价格波动、质量问题等，制定相应的应急预案，降低对企业运营的影响。

5. 关系维护：建立有效的沟通机制，促进供需双方的信息共享，提升合作的稳定性和持久性。

本制度旨在规范企业采购活动中的供应商管理，确保供应链的稳定性和质量，提高运营效率。我们将从以下几个方面进行阐述：

1. 供应商选择与评估

2. 合同签订与执行

3. 供应商绩效管理

4. 供应商关系维护

5. 风险管理和应急处理

内容概述：

1. 供应商选择与评估：详细规定供应商的资质要求、评价标准、筛选流程和合作意向书的`签订。

2. 合同签订与执行：明确合同条款，包括价格、交货期、质量保证、售后服务等，以及违约责任和争议解决机制。

3. 供应商绩效管理：设立定期评估机制，对供应商的交货准时率、产品质量、服务响应等方面进行量化考核。

4. 供应商关系维护：强调沟通与协作的重要性，建立长期共赢的伙伴关系。

5. 风险管理和应急处理：制定应对供应链中断、价格波动等风险的预案，确保业务连续性。

1、目的

为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。

2、范围

本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。

3、职责

评定小组–供应商资质评定。

采购部-采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。

品环部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。

4、供应商开发评定

4.1合格供应商的选定

4.1.1合格供应商必备条件

4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。

4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。

4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。

4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。

4.1.2选择原则

1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。

2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。

3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

4）公司指定承认的供应商。

5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。

6）经以下程序规定评审合格的供应商。

4.2新供应商评价

4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商基本情况调查表》。

4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。

4.2.3现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。

4.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。

4.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。

4.2.6对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。

5、质量异常的处理

5.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。

5.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。

6、供应商日常管理及年度考核

6.1为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的`供应商采购。

6.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司

管理工作，采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中，品环部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为半年一次的供应商考评依据。

6.3每半年由采购部组织品环部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的6月、12月份，评分标准按照《供应商业绩考核表》，考核结果分为优秀、合格、轻微不合格、严重不合格四种，考核结果按照公司审批程序批准后生效。

6.4对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，对不合格的供应商终止采购并发出整改通知，整改评审合格后方可继续供货。

6.5未经审核的供应商财务有权不支付货款，并由评定小组对经办人进行严肃查处，追究相关责任，直至辞退。

一、总则

为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二、管理原则和体制

公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的.处理。

交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

技术能力。包括：

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发能力；

（3）产品设计能力；

（4）技术问题材的反应能力。

后援服务。包括：

（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

人力资源。包括：

（1）经营团队；

（2）员工素质。

现有合作状况。包括：

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七、对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八、管理措施

公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

九、附则

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

一.总则

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制

1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包含：1）物料来件的优良品率；2）质量保证体系；3）样品质量；4）对质量问题的处理。

2.交货能力。包含：1）交货的及时性；2）扩大供货的弹性；3）样品的及时性；4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。包含：1）优惠程度；2）消化涨价的能力；3）成本下降空间。

4.技术能力。包含：1）工艺技术的先进性；2）后续研发能力；3）产品设计能力；4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。包含：1）零星订货保证；2）配套售后服务能力。

6.人力资源。包含：1）经营团队；2）员工素质。

7.目前合作状况。包含：1）合同履约率；2）年均供货额外负担和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各明确提出5~10家候选供应商名单；

2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的`，始得采购；没有通过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八.管理措施

1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

九.附则

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

为了适应当前市场经济的新形势对档案信息的要求，促进档案向生产力转化，首要的任务是解放思想、提高认识、转变观念，要摆脱习惯势力和主观偏见的束缚，树立有利于档案与经济结合的新思想、新观念、使我们的思想认识，精神状态，工作作风与面临的形势相结合。

（1）提高对“科学技术是第一生产力、城建档案是潜在生产力”的认识，增强档案意识。当今世界，科学技术的发展及其向生产力的迅速转化，已经成为现代生产力中最活跃和最主要的推动力量.是形成现代国家综合国力的核心，是兴国之本，富国之源。充分认识“科学技术是第一生产力”，对城建档案工作者来说，就是要增强科学意识，把城建档案管理转移到依靠科技进步和提高档案干部素质的轨道上来，要以科学技术为先导，依靠先进的科学技术振兴城建档案工作，要改变过去凭经验和主要依靠行政手段、手工操作进行管理，逐步实现城建档案现代化管理。

城建档案工作者要充分认识城建档案在生产力要素中的功能，充分认识自己的工作对社会生产力发展的重要意义，把加速城建档案信息由潜在生产力向现实生产力转化，作为自己的时代使命。

（2）深化对档案基本功能的认识，增强改革开放和市场经济意识。档案是一种多功能的信息资源。档案有本源性信息的功能、知识功能、文化功能、再生功能、商品功能等等。对我们城建档案工作者来说，要着重加深对城建档案知识信息功能和商品功能的认识，提高对城建档案在生产力要素中的功能的认识。

城建档案还具有商品功能，城建档案作为人们从事科研，生产建设活动的原始记录，是把劳动者和生产资料结合起来的一种介质。它虽然不具有商品属性，不能作为技术商品流通。但是，其复制品可以进入技术信息市场，作为商品出售交换。从这个意义上讲，城建档案具有商品属性。当前科学技术已经成为商品进入技术市场，城建档案作为科学技术的一种载体也相应地进入了技术市场，例如：城建档案的复制品可以作为技术商品实行有偿服务（建筑设计、工程地质勘探等成果就是有偿提供的）；可以为技术转让、技术咨询、技术服务提供成果信息；可供技术出口；可随产品出售作为产品维修依据。

城建档案工作者要增强城建档案信息观念和商品经济意识，千方百计使城建档案的复制品随技术转让、出口打入技术信息市场，使城建档案发挥经济效益。

城建档案管理现代化就是用科技的思想、组织、方法和先进的技术手段，对城建档案工作进行有效管理，使之获得最佳的工作效率，最大的经济效益和社会效益。实现城建档案管理现代化，主要抓三个方面的工作：

（1）建档工作现代化。即以当代的先进科学技术装备城建档案工作，实现工作手段现代化。从目前国内外的情况看，主要是采用电子计算机、缩微机等现代化设备，用于存储、检索、复制档案及各种管理数据的统计分析等。例如，建立计算机的检索系统、编目系统、借阅管理系统、统计系统、库房管理系统、财务从事行政管理系统，并逐步实行计算机联网，形成地区性或全国性的网格系统。

档案缩微化也是档案工作技术现代化发展的趋势，目前为了解决档案数量的急剧增长和载体的不断老化，以及由此而来的档案保管和使用上的.矛盾。缩微技术在档案部门已经得到广泛的应用，它能保持档案的原貌，大大缩小档案的体积，节省存储空间，便于保管，有利于保护档案原件，延长档案的寿命，成本低，保存期长，不易损坏变质。此外，声像技术、现代化档案保护技术的作用，也是档案工作技术现代化内容，是提高服务质量和工作效率的有力保证。

（2）城建档案工作管理现代化。实现档案工作管理现代化，要求从四个方面着手：一是管理思想现代化。就是要确立管理科学化、高效化、系统化的思想。二是管理组织现代化。组织机构是发挥管理功能，完成管理目标的工具，要求城建档案组织机构系统必须目标明确，任务清楚，信息灵通，相对稳定，管理效率高。三是管理方法现代化。采用现代化决策方法，目标管理、全面质量管理、经营责任制度，达到调动职工积极性，提高工作效率，保证总目标实现的目的。四是管理手段现代化。改变过去单纯用行政手段管理的方法，要采取法律的、经济的、行政的综合管理手段，履行监督指导职能。实现城建档案工作标准化，也是对档案工作进行科学管理的一个重要手段，是实现档案工作现代化的前提。城建档案名词术语、档案检索分类、主题与标引、著录格式、缩微、库房建筑、档案装具、组卷的方式方法等方面。都要制定统一的标准和技术规范，使城建档案工作逐步走向标准化、规范化。

（3）档案干部现代化。人是管理中最活跃的因素，档案工作机构由人来组成，现代化的工作技术由人掌握，管理的职责由人来完成，政策、法令、规章制度由人掌握和执行。要实现档案工作现代化，首先要实现档案干部的现代化。为此，必须大力加强教育，要以建设有中国特色的社会主义理论武装企体档案工作人员，要不断提高档案干部的政策素质、业务素质和科学文化素质，这是科学兴档的一项战略措施。城建档案工作现代化，对城建档案干部的素质尤其是知识结构提出了更高的要求。城建档案干部除具备一定的政治理论水平、系统的文化基础知识和档案专业知识外，还必须学习掌握现代化的科学知识，学习城市建设各项专业的基础知识，学习法律知识，学习掌握外语等。城建档案干部只有具备广泛的知识，才能有应变能力，富于创新精神，才能在实现档案工作现代化中加速城建档案向生产力转化方面发挥更加重要作用。

大力开发城建档案信息资源，是加速城建档案向生产力转化的必要条件。

为此，必须首先建立健全各城市城建档案信息库一城建档案馆。认真做好城建档案信息的储存、整理、分析、传播、输出和信息反馈工作。要着重抓好以下工作：

（1）抓好城建档案信息输入、存储工作。这是建设城建档案的收集工作，不断丰富优化管藏。

（2）抓好城建档案信息检索工具的编制工作。这是开发城建档案信息手段。档案信息检索工具越完整、越科学、档案信息开发的深度和广度越深越广，检索时间就越短，查全率、查准率就越高。

（3）要抓好城建档案信息输入、传播工作。这是开发档案信息资源的目的。为此，要增强信息观念，树立城建档案工作应服从于经济建设的指导思想。在服务范围上，由内向外结合转变；在服务方式上，要由封闭、半封闭向开放型转变；在服务方法上，要由被动向主动转变，改变“消极守摊，被动应付”的局面；在服务手段上，要由手工操作向现代化手段相结合转变，要采用电子计算机、缩微照相、静电复印、光盘等先进技术，及时准确地输出、传播档案信息。在服务内容上提供一次文献向提供二次、三次文献转变。这是今后效益和社会效益的有效方式。

供应商管理制度对于企业运营至关重要，它：

1. 保障供应链稳定性：通过严格筛选和管理，减少供应中断的风险。

2. 降低成本：优化采购策略，降低物料和服务成本。

3. 提高产品质量：确保供应商提供的产品或服务满足企业标准。

4. 增强竞争力：通过与优质供应商合作，提升企业整体竞争力。

5. 合规经营：遵守法律法规，避免因供应商问题引发的.法律风险。

一、进一步严格执法程序

（一(要求人心净化先要求人生美化是谁的名言？朱光潜，要求人心净化先要求人生美化是朱光潜的名言。朱光潜坚信情感比理智重要，要洗刷人心，并非几句道德家言所可了事，一定要从“怡情养性”做起，一定要用饱食暖衣、高官厚禄等等之外，别有较高尚、较纯洁的企求。)）简易程序

1，办案人员应当当场调查违法事实。

2，各工商所应建立简易程序处罚案件登记台账。登记台账的项目应包括：当事人、案件类型、处罚时间、处罚金额、执法人员等。

3，各工商所应在实施简易处罚两个工作日内进行案件录入。案件录入情况纳入年度目标绩效考核。

4，当事人有下列情况之一的，不适用简易程序实施行政处罚：

（1）对当事人适用简易程序实施行政处罚没有法定依据的；

（2）法律和行政法规规定对违法当事人必须并处没收违法所得、非法财物等行政处罚的；

（3）需减轻处罚后才符合适用简易程序情形的；

（4）需同时采取实施行政强制措施的；

（5）其他不适用简易程序实施行政处罚的情形。

（二）一般程序

1，办案单位应当自收到投诉、申诉、举报，其他机关移送，上级机关交办的材料之日起五个工作日内予以核查，并按程序报批，分管副局长或局长在两个工作日内决定是否立案（对不予立案的案件应当说明理由）。特殊情况下，可以延长至十五个工作日。

2，办案单位依据监督检查职权发现的涉嫌违法行为，应当在两个工作日内按程序报批，分管副局长或局长在两个工作日内决定是否立案。对不予立案的案件应当说明理由。

3，办案单位应确定专人负责案件线索审查和立案的送审工作，不得有案不立或压案不报。

4，批准立案调查的案件，应当在九十日内作出处理决定，因案情复杂，需要延期的，应在时限期满之日前十个工作日内申请报批，经批准后，可以延长三十日；案情特别复杂，经延期仍不能作出处理决定的，应当由县局案件审批小组讨论决定是否继续延期。

5，批准立案调查的案件，案情简单的，应当在二十日内作出处理决定。

6，实施行政强制措施前须向分管副局长或局长报告并经批准，情况紧急，需要当场实施行政强制措施的，行政执法人员应当在二十四小时内向分管副局长或局长报告并补办批准手续。

7，查封、扣押的期限不得超过三十日，情况复杂的，经分管副局长或局长批准，可以延长，但是延长期限不得超过三十日。延长查封、扣押的决定应当及时书面告知当事人，并说明理由。

8，办案机关应及时在省局综合业务管理系统录入案件情况。案件网上审批、网上录入应与案件办理过程保持同步。案件录入情况纳入年度目标绩效管理。

二、进一步理顺经检大队、工商所联合办案机制

（一）联办主要形式

主要有提供案件线索和全程协助经检大队办案两种形式。提供案件线索是指工商所发现辖区内有需要立案的违法行为，在做好现场检查笔录后及时将案件移交经检大队。全程协助是指经检大队会同工商所参与案件的调查，调查终结后，工商所将案卷材料交经检大队，由经检大队形成调查终结报告，共同提出案件处理的初步意见。

（二）办案经费保障

1，提供案件线索的办案经费保障。工商所向经检大队提供案件线索，由经检大队从办案所得经费中划出20%作为工商所的办案经费。

2，全程协助案件的办案经费保障。工商所全程协助经检大队办理案件时，如果一般程序案件的.处罚金额在一千元以下的，由工商所形成所有案件材料，以经检大队为办案机构，呈报县局核审，罚没款算工商所目标任务；如果处罚金额在一千元以上的一般程序处罚案件由经检大队从办案所得经费中划出40%作为工商所的办案经费。

3，联办机制所产生的大案奖励分配形式另行审定。

（三）案件录入

提供案件线索的，由经检大队负责同步录入案件和案卷资料归档；全程协助的，由工商所负责同步录入案件、经检大队负责案卷资料归档。

三、进一步规范加快案件核审和案件督办

（一）案件核审

法制股收到办案单位送交的材料齐全的案件后,应在五个工作日(重大、复杂、疑难案件除外)内核审完毕，并提交案件审批领导小组讨论和决定。案件审批领导小组讨论决定后，法制股应在两个工作日内制作行政处罚告知书和行政处罚决定书，并交由办案单位送达。

（二）案件督办

1，经批准立案的案件，由法制股登记备案，并督促办案单位在规定时限内办结，督促执行行政处罚决定。

2，法制股应定期对案件进展情况和案件录入情况进行督察通报。

四、进一步严格罚没款的解缴和罚没物资管理

（一）罚没款的解缴

1，法制股应将案件审批领导小组会议定的案件名称、处罚决定书文号、处罚金额、处罚决定书生效日期等相关情况造册抄送县局财务室。

2，当场处罚的罚没款的解缴。各所在当月所收取的罚没款，应当在当月解缴，严禁跨月解缴。

3，立案处罚的罚没款的解缴。办案单位应督促当事人在《行政处罚决定书》下达15日内到指定地点解缴。

（二）罚没物资的管理

1，财务室负责本单位罚没物资的管理，法制股、监察机构负责对该项工作的监督，办案单位积极配合。

2，对依法罚没的物资，办案单位应当在罚没当日凭《行政处罚决定书》、《物资清单》、《罚没票据》到财务室办理入库手续。财务室应及时清点入库物资，是否与《行政处罚决定书》、《物资清单》、《罚没票据》一致，核对无误后填写《罚没物资入库清单》，与办案人员共同签字。

供应商管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 确保质量：严格的供应商管理能确保产品和服务的质量，维护企业品牌形象。

2. 控制成本：有效管理供应商可以帮助企业降低成本，提高利润率。

3. 提高效率：优化供应链流程，减少延迟，提升运营效率。

4. 降低风险：预防潜在的供应中断，增强企业的抗风险能力。

5. 建立信任：通过公平公正的'交往，增强供应商的信任，巩固长期合作关系。

一、目的

XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。

二、适用范围

XX公司采购业务部门

三、供应商分类

按照采购策略，对供应商分类

编号

供应商类型

分类特征

1、战略供应商

与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：

（1） 与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；

（2） 当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；

反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3） 向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。

2、优先供应商

针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：

（1） 与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；

（2） 当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3） 同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。

3、普通供应商

与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。

4、临时供应商

在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。

5、淘汰供应商

公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。

6、黑名单供应商

公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的'行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。

四、供应商管理流程

1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。

（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。

（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：

◆ 价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。

◆ 技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。

◆ 品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。

表 2 供应商调查表模板

供应商调查表

供应商编号

供应商名称

调查时间

调查次数

调查评估项目

得分

评分说明

调查评估者

备注

成本

材料价格

加工费用

付款方式

质量

技术水准

资料管理

设备状况

跟踪服务

及时性

到货及时性

到货齐货性

合计

2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。

表 3 供应商定期评估表模板

供应商定期评估表

说明：

1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商

2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。

4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。 供应商基本信息

供应商名称：

填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致 供应商编号：

填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致 供应商所属物料种类：

填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商

供应商目前等级：

目前在系统中所属的级别，如A类供应商 评估周期：

评估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 评估内容

评分类别/权重

评分项目

得分(0-5分）

价格50%

· 价格下降率

· 价格弹性

每天报价时

· 价格透明度

评估其他说明：

非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。

评估部门： 价格评估一般供应商管理组 评估人： 评估人签名 评估日期：填写评估日期 付款条件20%

· 付款账期

· 付款条款弹性

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期： 交货15%

· 供货及时度

· 供货完整性

· 送货弹性

· 退货难易度

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期：

品质及服务 15%

· 符合ISO等专业质量标准认证 · 产品质量稳定性

· 问题处理的及时性

· 紧急应对能力

· 增值服务

· 对祈福重视度

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期：

诚信

· 是否存在不诚信记录

评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期：

评估结论

评估结论： 审批人：

数据维护人：

（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（％），权重之和为100％；

然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的整数，参考标准详见表4；其次，该供应商的总得分=；最后，根据供应商评估结果对其进行分类： 得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。 评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。

3、供应商资料的维护和变更

（1）新增供应商

采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。

采购员将上述资料收集完整后，填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。

（2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。

供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于：

l 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）；

l 供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件；

l 供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函；

l 供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。

采购员收集上述资料后，需填写《供应商信息变更清单》，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。

五、附则

本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自20xx年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。

六、附件

附件2、供应商信息变更清单

供应商信息变更清单

供应商名称：

采购类型：

序号

变更类型

资料名称

是否已获得（Y/N）

是否变更（Y/N）

备注

1供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更

供应商收款公司银行账号开户证明(法人供应商) 个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）

2 供应商名称变更

加盖其公章的供应商名称变更通知函

3 加盖其公章的营业执照复印件

4 加盖其公章的税务登记证复印件

5 加盖其公章的法人组织机构代码证复印件

6 待准入考察供应商资料提供检查清单

7 供应商地址变更

加盖其公章的供应商地址变更通知函

8 供应商联系人或联络方式变更

加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函

附件3、合格供应商名录 合格供应商名录

序号

厂商编号

名称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注

审批人签字： 日期：

1.目的

加强对供方的管理，确保供方提供满足公司要求的产品。

2.适应范围

适用于对公司产品的销售或最终产品有影响的配料供方的评价、重新评价与管理。

3.职责

3.1采购中心负责供方评价的组织工作。

3.2生产中心、技术研发中心参与供方的评价。

4.工作程序

4.1建立合格供方评价小组。

4.1.1采购中心牵头建立合格供方评价小组。

4.1.2对供应商生产中心、技术研发中心各推荐一名评价小组成员。

4.1.3填写供方评价小组名单，报公司主管领导批准。

4.2供方的准入

4.2.1通过ISO9000认证的企业作为首选供方,没有经过体系认证的要求逐步经过认证或通过第二方审核。

4.2.2授权准入：对一次性购买或批量很小的、临时性、试验性产品，在使用前对产品进行检验，作出评定后,经批准可作为供方进货。

4.2.3根据公司经营工作需要，选择资金实力强,能承担起一手托两家(生产厂家、使用厂家)的中间商，根据其供货质量、供货能力及信誉等方面对其进行评。

4.2.4准入：由采购中心评估市场需求种类选择供应商。

4.3新供方的评价

4.3.1评价新供应商的资质水平。包括：国家质量认证证书、资质证明、企业简介、产品介绍等资料对供方质量、保证能力、运输能力、信誉能力等方面进行评价。

4.3.2供应商在供货期间更名，需重新填写供方评审表，注明更名的新名称，对其按新供方重新评价。

4.4对合格供方的重新评价与管理

4.4.1评价内容

4.4.1.1对供方交付时限、供货能力进行评价。

4.4.1.2对供方提供的产品的使用情况进行评价。

4.4.1.3对供应商资金实力情况进行评价。根据实际情况,由各评价成员对以上方面评价。

4.4.2供方的评定等级

根据供方的经营业绩,竞争力及供需双方的依赖程度,将供方分为:A级供方、B级供方、C级供方。

A级供方：能够长期稳定的供应，对需求方的供应具有全局性或局部战略需求的影响，生产资源优势明显。

B级供方：能够在产品之外提供潜在或增值服务，在质量、数量、交付、价格、服务保证方面能够达到基本满足。

C级供方：能够满足合同约定的当前运作要求，在质量方面偶尔会出现小的质量波动或不稳定的情况。

4.4.3管理控制

4.4.3.1等级确定：采购中心对合格供方的'供货情况进行分类评价,实行Ａ.Ｂ.Ｃ三级分类管理，根据供货质量合格率确定等级:供货质量合格率达到95%以上为A级供方；达到85%以上(即全年供货出现轻微质量问题,采取补救措施后可达到标准要求或许可使用)确定为Ｂ级供方；供货质量在85%以下(即全年供货出现严重质量问题

或不能投入使用的)，确定为Ｃ级供方。

4.4.3.2动态管理

a).对各级合格供方，在分类评价中,根据到货质量合格率确定级别。如果已确定级别的，在下一年全年没有供货的则可免除评价，对级别有变化的升、降级的合格供方，要说明升、降级的原因，降级的还要求制定并落实相关的质量整改措施，以提高产品质量。

b).如果供方在供货过程中出现重大质量问题时，由采购中心组织各评价小组成员针对供方出现的质量情况随时进行评价，由相关部门采取相应措施予以处理。

4.5 评价工作分工

4.5.1采购中心负责对供方基本情况质量管理与质量保证能力资料的收集，对供方交货时限、供货能力等情况进行评价。

4.5.2技术研发中心提供采购标准，提供新矿点考察资料，并对供方样品化验结果及入库原料生产使用情况进行评价。

4.5.3采购中心组织评价小组成员根据上述情况对供方逐一综合评价后，填写评价小组意见，建立合格供方名录，报公司主管领导批准。

4.6对已确定的合格供方,建立其供货质量记录,对不合格批次,要求按照PDCA循环法,进行整改落实。

5.供方退出

根据供方ABC三级管理.凡出现以下情况考虑退出:

5.1连续两年被评定为C级供方的，采购中心要积极寻找质量更好的供方逐一替代。对确因资源紧张不得不使用的Ｃ级供方，要通过进行第二方审核限期制定纠正预防措施，改进质量。

5.2凡供货中出现质量问题,整改措施屡次得不到实施,且质量得不到提高的,不能满足公司技术要求的。

5.3凡发生欺诈、违约、背信等不法行为，造成影响恶劣，且行为得不到纠正的。

第一章总则

第一条为了XX工业有限公司供应商管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。

第二条本方法适用于公司的供应商管理，以及公司对供应商进行评价、选择和重新评价等各项控制活动。

第三条公司供应商管理实行统一归口分级管理。

第二章职责

第四条公司总经理负责合格供应商的批准，以及对生产管理部、质量技术部、采购部的供应商评价进行审核。

第五条公司采购部负责供应商档案管理，对供应商的推荐、预选时提出意见并对其进行监控，做好供应商资料积累工作。主要履行以下职责：

（一）贯彻落实公司供应商管理规章制度。

（二）负责公司供应商信息动态维护。

（三）参与供应商推荐、评价等管理工作。

（四）负责本公司供应商资料、档案管理工作。

第六条公司生产管理部和质量技术部负责参与供应商评价工作，并根据各部门cv专业提出评价结果。

第三章分类

第七条根据采购物资本身的特性、与公司产品的关联度以及使用的相关要求，将采购物资分为以下几类：

（一）A类物资：公司生产进行所需要进行加工以及直接影响产品质量，可通过检验确定质量水平的原辅材料，例如护面纸、发泡剂等。

（二）B类物资：公司生产进行不需要进行加工以及间接影响产品质量的原辅材料，包括包装材料、标签等，例如燃煤、捆扎带等。

（三）C类物资：公司生产进行所需的，无法通过检测、需经过专门技术人员认定的物资，例如生产设施设备、五金配件、化学试剂等。

第八条根据供应商的能力资质及对本公司的供货情况与服务态度，将供应商分为以下几五类：

（一）候选供应商（CS）：经初步筛选后能力有待进一步确认的供应商。

（二）合格供应商（QS）：能够形成稳定（品质价格周期稳定）供应的供应商。

（三）优秀供应商（GS）：二年以上稳定供应的合格供应商。

（四）黑名单供应商（BS）：连续两次供应不稳定或有意欺瞒或不积极配合的供应商。

第九条根据公司对各类供应商的要求有所不同，具体界定如下：

（一）候选供应商（CS）：物流部根据采购物资的需要，联络和选择2家以上侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料以及采购物资的样品填写《供方样品评价表》交质量部审核通过后方可列为候选供应商。Ⅲ物资由于物资特殊性可由物流部或相关部门进行搜集或指定候选供应商供应商。

（二）备用供应商（AS）：对于列为候选供应商的供方物流部可批量购进进行试用（批量购进的最大金额应不超过5万元），并填写《供方批量试用评价表》经质量技术部协同物流部、生产部对其产品进行小批或中批试用，若试用2次以上，《供方批量试用评价表》均显示通过的供方方可列为备用供应商。

（三）合格供应商（QS）：列为备用供应商的供方物流部可进行正常采购，能稳定供货两次以上、服务态度良好的备用供应商，可升级为合格供应商，物流部将其列入《合格供方名录》，并报质量部、生产部审核，总经理批准。

（四）优秀供应商（GS）：列为合格供应商的供方能稳定供货两年以上、服务态度良好的可升级为优秀供应商，公司所有物资采购均首选优秀供应商。

（五）黑名单供应商（BS）：连续两次样品不合格、资质不完全、供应不稳定或有意欺瞒不积极配合的供应商，物流部将其列为黑名单供应商，对此类供方物流部将拒绝接受其样品或货物。

第十条采购部负责组织质量技术部等相关人员根据采购物资分类的原则对需采购的物资进行类别的确认。

第四章准入原则

第十一条公司供应商实行准入原则，准入《合格供应商名录》必须具备的基本条件：

（一）供应商必须具有法定的生产资格。

（二）具有完善的质量保证体系，提供的物料能够满足本公司的质量要求，有持续改进的愿望与能力。

（三）生产能力能够满足本公司需求，并有持续发展的潜力。

（四）保证按时、按量供货。

（五）在满足上述条件的同时，价格有竞争力。

（六）在同行业中有良好的信誉和竞争优势。

供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的`基础上优选适量代理商或贸易商。

第十三条对于A类、B类物资应从《合格供应商名录》中挑选供应商进行采购，C类物资由于物资特殊性可由采购部或相关部门进行搜集或指定供应商。

第五章准入程序

第十四条供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息准入的程序办理。

第十五条申请准入的供应商应填写《供应商准入申请表》（附件一），并按照《供应商准入资料清单》（附件二）提供有关资料，经采购部门报质量技术部。

第十六条质量技术部负责组织供应商准入申请资料的预审，对采购物资级别及风险等级较高的，可组织相关人员对申请准入的供应商进行现场审核，并形成现场审核报告。审核报告作为供应商评审的一项重要依据。审核报告应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。若供应商出现下列情形之一的，不予预审：

（一）上报资料不全或不符合要求的。

（二）提供虚假的业绩证明或其他资信资料的。

（三）有违反经营诚信、职业道德等不良行为的。

（四）供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。

第十七条质量技术部按照《供应商准入评审项目和内容》（附件三）制定评审标准，按照评审标准、申请准入供应商提供的资料及所需现场审核报告进行评审。质量技术部组织相关部门依据评审情况，统一提出对供应商的预审报告和供应商推荐名单。

第十八条质量技术部将通过预审的供应商上报给公司总经理审批。

第十九条通过公司总经理审核批准后的供应商，质量技术部负责将供应商录入《合格供应商名录》，并将批准后《合格供应商名录》分发到采购部和仓库部门。

第二十条《合格供应商名录》有效期为一年，每年公司质量技术部应对已准入的合格供应商进行一次年审。年审合格的，准入次年的《合格供应商名录》。未按要求参加年审或年审不合格的，暂停其合格供应商资格。年审内容主要包括：相关法定生产资格、上一年业务发生情况、有关质量和生产方面的变化情况等。以上文件必须加盖单位公章。

第六章考核评价

第二十一条公司采用日常管理和年度考核相结合的方式，对合格供应商进行考核评价。

第二十二条日常管理由各个相关部门组织进行。各部门在采购和使用过程中对供应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时上报质量技术部。

第二十三条质量技术部应定期对供应商进行评估，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，还应尽快进行相关的现场质量审计。

第二十四条采购部每年组织对上年有交易的供应商进行年度考核，填写《年度供方评价表》，以以确定下一年度合格供方名单，供方评价表可包括但不限于以下内容：

（一）供应商的资信能力。

（二）供应商的供货业绩。

（三）供应商的质量保证能力。

（四）供应商产品价格。

（五）交货情况。

（六）服务情况。

第二十五条根据考评结果，对物资供应商实行分级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。A、B级物资供应商为主要采购供应商。考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。

第二十六条供应商有下列情形之一的，予以降级：无正当理由延期供货的；

非不可抗力原因，单方面变更合同的；

售后服务未达到合同要求的；

连续三年无供货交易的。

第二十七条应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题严重程度，中止期为一至二年。

（一）非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；

（二）产品质量出现较大问题的；

（三）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的。

第二十八条供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在公司内及时发布消息。被取消准入资格的物资供应商五年内不得准入。

（一）年度考评不合格的；

（二）骗取准入证的；

（三）不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位重大经济损失的；

（四）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；

（五）产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；

（六）有贿赂公司及各单位员工行为的；

（七）其他违法违规行为的。

第七章附则

第二十九条本办法由公司物资管理中心负责解释。

第一章：总则

第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采购质量，依据《中国国电集团公司物资管理办法(试行)》，制定本办法。

第二条：本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。

第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之一。

第四条：本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商。潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。

第二章：管理要求

第五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。

第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定:

(一)供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息;

(二)供应商供给产品在同容量电厂的使用情景;

(三)供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合情景;

(四)公司专业技术人员的推荐;

(五)承办部门在市场上了解、收资的信息。

第七条：确定潜在的'合格供应商后，由公司组织对其进行资质审查。

第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约本事、履约信用等。

第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。

第十条：凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的组织或个人，能够申请取得公司的合格供应商资格:

(一)遵守国家法律、法规，具有良好的信誉;

(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录;

(三)具有必须规模和良好的资金财务状况。

第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列资料:

(一)企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明;

(二)机构的设置(含维修、服务网点)、法人代表及主要技术、管理人员简况;

(三)业务经营情景及相关业绩证明

(四)特约经销、维修等有关资格证明文件。

第十二条：合格供应商工商变更、注销，应办理有关采购合格供应商的资格变更或注销手续。

第十三条：合格供应商有下列行为之一的，可根据情节轻重，给予警告或取消其公司合格供应商资质等处罚;给公司造成损失的，应当承担赔偿职责。

(一)弄虚作假、隐瞒真实情景骗取公司成为合格供应商资格的;

(二)供给虚假投标材料的;

(三)采用不正当手段抵毁、排挤其他供应商的;

(四)与其它采购单位或者社会中介机构违规串通的;

(五)中标后无正当理由不签订采购合同的;

(六)擅自变更或者终止采购供货合同的;

(七)向采购部门、人员行贿或者供给其他不正当利益的;

(八)供给的产品出现重大质量问题，并造成后果的;

(九)其他违反法律、法规和规章的。

第十四：条合格供应商行为构成犯罪的，由司法机关追究其刑事职责。

第三章：合格供应商权利及义务第十五条合格供应商享有以下权利:

(一)对其他供应商在公司供给采购服务活动中有欺诈行为或营私舞弊行为的可向公司有关部门反映;

(二)参与公司规定范围内的议价、比价采购及招投标活动;

(三)享有法律、法规和规章规定的其他权利。

第十六条合格供应商承担以下义务:

(一)遵守相关采购活动的法律、法规和规章;

(二)供给贴合规定质量标准的采购服务;

(三)理解公司物资使用部门及计划经营部、监察审计部的监督、管理;

(四)法律、法规和规章规定的其他义务。

第四章：附则

第十七条：本办法经总经理签发，自下发之日起执行。

第十八条：本办法由总经理授权公司计划经营部负责制订、修订和解释。

1、目的和范围

1.1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

1.2范围：适用于采购过程的各个阶段。

2、职责：

2.1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

2.2采购部负责建立合格供应商名录。

3、工作程序：

3.1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的.形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

3.2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

3.3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

3.4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。

一、建立、宪善采购制度,做好采购成本控制的基础工作

采购工作涉及面广,并且主要是和外界打交道,因此,如果企业不制定严格的采购制度和程序,不仅采购工作无章可依,还会给采购人员提供暗箱操作的温床。完善采购制度要注意以下几个方面:

1、建立严格的采购制度。建立严格、完善的采购制度,不仅能规范企业的采购活动、提高效率、杜绝部门之间扯皮,还能预防采购人员的不良行为。采购制度应规定物料采购的申请、授权[文秘站:]人的批准权限、物料采购的流程、相关部门(特别是财务部门)的责任和关系、各种材料采购的规定和方式、报价和价格审批等。比如,可在采购制度中规定采购的物品要向供应商询价、列表比较、议价,然后选择供应商,并把所选的供应商及其报价填在请购单上;还可规定超过一定金额的采购须附上三个以上的书面报价等,以供财务部门或内部审计部门稽核。

2、建立供应商档案和准入制度。对企业的正式供应商要建立档案,供应商档案除有编号、详细联系方式和地址外,还应有付款条款、交货条款、交货期限、品质评级、银行账号等,每一个供应商档案应经严格的审核才能归档。企业的采购必须在已归档的供应商中进行,供应商档案应定期或不定期地更新,并有专人管理。同时要建立供应商准入制度。重点材料的供应商必须经质检、物料、财务等部门联合考核后才能进入,如有可能要实地到供应商生产地考核。企业要制定严格的考核程序和指标,要对考核的问题逐一评分,只有达到或超过评分标准者才能成为归档供应商。

3、建立价格档案和价格评价体系。企业采购部门要对所有采购材料建立价格档案,对每一批采购物品的报价,应首先与归档的材料价格进行比较,分析价格差异的原因。如无特殊原因,原则上采购的价格不能超过档案中的价格水平,否则要作出详细的说明。对于重点材料的价格,要建立价格评价体系,由公司有关部门组成价格评价组,定期收集有关的供应价格信息,来分析、评价现有的价格水平,并对归档的价格档案进行评价和更新。这种评议视情况可一季度或半年进行一次。

4、建立材料的.标准采购价格,对采购人员根据工作业绩进行奖惩。财务部对所重点监控的材料应根据市场的变化和产品标准成本定期定出标准采购价格,促使采购人员积极寻找货源,货比三家,不断地降低采购价格。标准采购价格亦可与价格评价体系结合起来进行,并提出奖惩措施,对完成降低公司采购成本任务的采购人员进行奖励,对没有完成采购成本下降任务的采购人员,分析原因,确定对其惩罚的措施。

通过以上四个方面的工作,虽然不能完全杜绝采购人员的暗箱操作,但对完善采购管理,提高效率,控制采购成本,确实有较大的成效。

二、降低材料成本的方法和手段

1、通过付款条款的选择降低采购成本。如果企业资金充裕,或者银行利率较低,可采用现金交易或货到付款的方式,这样往往能带来较大的价格折扣。此外,对于进口材料、外汇币种的选择和汇率走势也是要格外注意的。如去年我公司从荷兰进口生产线,由于考虑了欧元的弱势走势,于是选择了欧元为付款币种(我公司外币存款为美元),从而降低了设备成本。

2、把握价格变动的时机。价格会经常随着季节、市场供求情况而变动,因此,采购人员应注意价格变动的规律,把握好采购时机。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的价格为2.8美元/公斤,而到了月份,价格上升到3.6美元/公斤。如果采购部门能把握好时机和采购数量,会给企业带来很大的经济效益。

3、以竞争招标的方式来牵制供应商。对于大宗物料采购,一个有效的方法是实行竞争招标,往往能通过供应商的相互比价,最终得到底线的价格。此外,对同一种材料,应多找几个供应商,通过对不同供应商的选择和比较使其互相牵制,从而使公司在谈判中处于有利的地位。

4、向制造商直接采购或结成同盟联合订购。向制造商直接订购,可以减少中间环节,降低采购成本,同时制造商的技术服务、售后服务会更好。另外,有条件的几个同类厂家可结成同盟联合订购,以克服单个厂家订购数量小而得不到更多优惠的矛盾。

5、选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同。与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期,还可得到其付款及价格的关照,特别是与其签订长期的合同,往往能得到更多的优惠。

6、充分进行采购市场的调查和信息收集。一个企业的采购管理要达到一定水平,应充分注意对采购市场的调查和信息的收集、整理,只有这样,才能充分了解市场的状况和价格的走势,使自己处于有利地位。如有条件,企业可设专人从事这方面的工作,定期形成调研报告。

三、实行战略成本管理来指导采购成本控制

估算供应商的产品或服务成本。我们以前的采购管理只是过多强调公司内部的努力,而要真正做到对采购成本的全面控制,仅靠自己内部的努力是不够的,应该对供应商的成本状况有所了解,只有这样,才能在价格谈判中占主动地位。可以通过参观供应商的设施,观察并适当提问以获得更多有用的数据;甚至为了合作,明确要求供应商如实提供有关资料,以估算供应商的成本。在估计供应商成本并了解哪些材料占成本比重较大之后,可安排一些使自己在价格上有利的谈判,并尽可能加强沟通和联系,即与供应商一起寻求降低大宗材料成本的途径,从而降低自己企业的材料成本。进行这种谈判,要始终争取双赢的局面。要与供应商建立长期的合作关系,就不能在谈判中把供应商遇到赔钱的地步。

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