原材料的管理制度

原材料的管理制度

在现在的社会生活中，越来越多人会去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的原材料的管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

1、采购

1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。

2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。

3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。

4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。

2、保管

1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。

2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。

3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。

3、使用

1）材料的使用发放应遵循先进先出的.原则。

2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。

3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。

4、检查

1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。

2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。

3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。

物料仓储管理制度体系主要包括两个方面的内容：第一、iso9000的文件系统；第二、物料仓储管理制度体系的概念。

iso9000的文件系统是什么简单地说，iso是国际标准化组织，iso9000是该组织制订的一个质量标准体系。所有公司的产品或服务都必须满足这个标准。企业只有获得了iso9000认证，顾客才能相信企业的产品的质量有保证。目前，我国有很多企业已经通过了iso9000的认证，不过，大多数通过只是获得了证书，实际上并没有完全按这个要求来做。

iso标准是基于客户的立场制订的，用来衡量企业管理产品的质量和服务水平。iso9000标准体系是由两方面一系列的文件所组成的，其文件系统主要分为两个部分：质量手册和程序文件。

质量手册：iso9000的质量手册分为方针性和指导性两种。在质量手册中，写明了企业用于保证产品质量的方针、思想和原则。在实际应用的过程中，质量手册往往被当作制度定下来。例如，质量手册在物料仓储管理中常被称为物料管理制度手册。

程序文件：在程序文件中，详细地告诉了人们应该通过什么样的工作程序来达到质量手册中所规定的各项目标。因此，程序文件提供了一整套解决问题、实践预定目标的步骤和方法。程序文件和内容越合理，越能对物料仓储管理起到指导作用。

物料仓储管理制度的体系的概念又是什么呢简单地说，所谓物料仓储管理制度体系，是指按照物料仓储管理系统构成的要求，将指导工作的'原则性准则与方法进行高度概括性的汇总，从而形成一套行之有效、完整的管理制度体系。物料仓储管理制度是确保物料管理工作正常进行的坚实基础。

建立物料仓储管理制度体系的思路最初来源于iso9000标准的管理方法。iso9000文件系统中的重要文件之一就是质量手册，物料仓储管理制度体系实际上就是iso9000质量手册在制造企业物料管理工作中的具体应用，它清晰、明确地领土规定了企业进行物料仓储管理的总原则。

总的来说，明确物料仓储管理制度的体系就是要明白iso9000的质量手册在物料管理工作的具体运用。脱离了iso9000的质量管理体系，物料管理的制度就会成为空中楼阁。如何将这套体系真正运用到物料仓储管理中，是很多没有通过iso9000或已通过而只做表面形式的企业需要切实务实运行的一个重要课题。

在我见识过所谓通过iso9000的企业中，大多只是形式，说的一套和实际运行的一套有很大的区别。这是中国企业目前存在最为严重的现象之一。

（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的`许可证和合格的证明文件。

（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

（一）卷则

第一条目的

产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。

第二条范围

1、组织机能与工作职责；

2、各项质量标准及检验规范；

3、仪糟管理；

4、原材料质量管理；

5、制造前后质量复查；

6、制造过程质量管理；

7、产成品质量管理；

8、质量异常反应及处理；

9、产成品出厂前的质量检验；

10、产品质量确认；

11、质量异常分析改善。

第三条组织机与工作职责

本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。

（二）各项质量标准及检验规范

第四条质量标准及检验规范的范围规范包括：

1、原材料质量标准及检验规范；

2、在制品质量标准及检验规范；

3、产成品质量标准及检验规范。

第五条质量标准及检验规范的制订

1、质量标准

总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。

2、质量检验规范

总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条质量标准及检验规范的修订

1、各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。

2、总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。

3、质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。

（三）仪器管理

第七条仪器校正、维护计划

1、周期设定

仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

2、年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的`依据。

第八条校正计划的实施

1、仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。

2、仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度。

第九条仪器使用与保养

1、仪器使用

（1）仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，检验后应妥善保管与保养。

（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

（3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日常保养与维护，如有不当使用与操作应予以纠正。

（4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理组不定期抽检。

2、仪器保养

（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。

（2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。

（四）原材料质量管理

第十条原材料质量检验

1、原材料购人时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法)的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。

2、“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式四联。检验完成后，第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款，第二联会计部门存，第三联仓库留存，第四联送质量管理组。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。

（五）制造前质量条件复查

第十一条制造通知单的审核

质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。

1、“制造通知单”的审核

（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范。

（2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

（3）包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求特殊包装方式可召接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。

（4）是否使用特殊的原材料。

2、制造通知单审核后的处理

（1）新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条件，研发部若确认其质量要求超出制造能力时，应述明原因后将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

（2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂行质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理依据。

第十二条生产前制造及质量标准复核

1、制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产：

（1）该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

2、制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。

（六）制造过程质量管理

第十三条制造过程质量检验

1、质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量。

2、在制品质量检验依制造过程区分，由质量管理部pQC负责检验，检验包括：

(脱机使用打印机是什么意思：当电脑上显示出“脱机使用打印机”时，就表示电脑和打印机的连接已经断开，需要重新连接才能使用。) （1）钻孔一pQC钻孔日报表，管理制度《原材料库房管理制度》。

（2）修一一针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上分别检验记录于mQC修一日报表。

（3）修二一针对镀铜锚后分15条以下及15条以上分别检验记录于pQC修二日报表。

（4）镀金一pQC镀金日报表。

（5）底片制造完成于正式钻孔前，由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。

3、质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：

（1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

（2）切片检验分Pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告。

4、各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。

5、质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理。

6、各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。

7、制造过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

第十四条制造过程自主检查

1、制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

2、现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处画，并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异常重复发生。

3、制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施。

（七）产成品质量管理

第十五条产成品质量检验

产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。

第十六条出货检验

每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。

（八）质量异常反应及处理

第十七条原材料质量异常及反应

1、原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理办法”的规定处理。

2、对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室，生产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。

第十八条在制品与产成品质量异常反应及处理

1、在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

2、制造部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下一制造过程。

第十九条制造过程质量异常反应

收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室质保组，由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并报经理批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。

（九）产成品出厂前的质量检查

第二十条产成品缴库管理

1、质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。

2、质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。

3、质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。

第二十一条检验报告申请工作

1、客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

2、总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时，应转送经理室生产管理人员（质量要求超出公司产成品质量标准者，须交研发部）研究判断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组，转送质量管理部。

3、质量管理部收到“检验报告申请单”后，于制造后取样做产成品物理性质实验，并依检验项目要求检验后将检验结果填人“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭。

4、特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。

5、产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。

（十）产品质量确认。

第二十二条质量确认时机

经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门，由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。

1、批量生产前的质量确认。

2、客户要求的质量确认。

3、客户附样与制品材质不同者。

4、客户附样的印刷线路与公司要求不同者。

5、生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。

第二十三条确认样品的生产、取样与制作

1、确认样品的生产

（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

（2）若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应同意少量制作以供确认。

2、确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。

第二十四条质量确认书的开立作业

1、质量确认书的开立

质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。

2、客户进厂确认的作业方式

客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量管理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。

第二十五条质量确认处理期限及追踪

1、处理期限

营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于二日内转送客户，质量确认时间规定：国内客户五日，国外客户十日，但客户如须装配试验始可确认者，其确认日数为五至十日，设定时间以出厂日为基准。

2、质量确认追踪

质量管理部人员对于未如期完成确认，且已逾2天以上者时，应以便函反映到营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

3、质量确认的结案

质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补(试)制。

（十一）质量异常分析改善

第二十六条制造过程质量异常改善

“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室质保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

第二十七条质量异常统计分析

1、质量管理部每日依pQC抽查记录统计异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表”送经理核准后，送制造部以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。

2、质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理室、制造质保组并由制造室召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。

3、生产中发生拟报废异常的Pc板的，应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“制造过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。

第二十八条质量管理小组活动

为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量管理小组。

1 库房管理人员要了解所管理物品的安全知识。

2 原材料要分类摆放、稳固、高度要适当。斜靠放的材料要有安全角度,垫物平牢,要留有安全通道。

3 搬运有刃口、倒刺或有油的.材料要戴手套,要根据材料的重量和体力的强弱进行搬运,不要在不稳、光滑有油的物体上行走。

4 两人以上人员一起搬运时,要互相配合,步调一致。用电瓶车运输时要放稳、牢固。

5 放材料的货架要牢固稳妥,摆放要上轻下重,上小下大,放置在货架上的材料不能露出货架。带尖、易弹的材料要包扎好防止扎伤人。

6 库内要有充分照明,不得乱拉临时线。

7 使用吊车或起重设备时,要遵守相关的安全操作规程。

8 要定期检查各类材料的放置是否符合码放规定。

9 本规定适用于除供应部门以外其它各单位材料库。

烟花爆竹成品、原材料的仓库保管安全管理制度：

一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。因此，对各种原材料及成品的存放、保管，必须严格按照有关规定，强化安全责任制度，杜绝违章行为，防止事故发生；

二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小动物；

三、根据仓库的.性质和类型，应配齐相应的消防器材；

四、仓库保管员应有高度的责任感，熟悉各种材料。性能。进库人员也应穿软底鞋，库内应保持整洁。无药尘。杂物。

五、仓库类别有：

1、烟花爆竹成品。

2、纸筒。

3、有药半成品。

4、引火线。

5、黑火药。

6、烟火药。

7、纸张及印刷品等。

8、附加材料。

9、化工原材料。各类仓库的物资应按规定堆码与存放，化工原材料应按不同类别分别存放；

六、严禁在仓库内和危险生产车间（工房）启封、开盖化工原料包装箱、桶；

七、仓库应定期盘点，保证帐目清楚，材料出库必须核对品名、型号，查看规格是否与领料章相符，不准搞错，更不准用其它材料代替；

八、保管人员应经常检查仓库原材料及制成品，切实做好防潮、防漏、防霉、防蚀等工作。亮珠受潮后要及时翻晒。制成品和原材料进（出）库、翻仓、打扫清理时，要小心轻放，严禁拖拉击撞倒塌；

九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长，应符合安全规定。仓储场所干湿度应符合安全要求，库内应设置干湿温度计并由保管人员经常测试，一旦发现所储存物资出现受潮等异常情况等，应及时上报并采取有关措施进行处理；

十、仓库使用的磅秤、杆秤要远离药桶。放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板，杆秤的秤砣要用沙砣取代铁砣。

职责描述:

1、负责新材料制备工艺方案设计和优化;

2、负责实验数据处理及研究报告的撰写;

3、了解行业市场信息,进行新项目的预研及可行性论证;

4、参与新产品的设计、试制、测试及失效分析;

5、负责生产技术人员进行培训,指导新产品的生产;

6、协助相关人员完成技术文件、标准及规范。

任职要求:

1、无机非金属专业或材料相关专业,全日制本科及以上学历,应届毕业生优先;

2、熟悉无机材料的基本研究方法,具有较好的动手操作能力;

3、对研发创新有浓厚兴趣,参与过陶瓷材料研究课题或者具备相关项目经验优先;

4、积极乐观,工作责任心强,有良好的沟通能力。

5、具有团队协作精神、担当精神和开创精神,具有较强的`沟通协调能力;

为加强混凝土生产过程中的原材料管理，确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量，经总经理办公会研究制订本管理制度，请各部门认真执行本规定的要求。

1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。

2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。

3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。

4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。

5、行政部负责建立原材料进出库台账。

6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。

7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。

8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。

9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。

10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地(或同一船)的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的'含泥块应安排人员进行清理。

11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。

12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。

13、公司原材料管理台帐应规范、齐全，做到进料有凭证，发料有依据，帐实相符，账账相符，材料员每月应进行一次材料成本分析，计算每月的材料超耗或节约数量。

为了加强地磅计量和地磅房日常管理，确保材料计量准确、可靠，根公司实际情况制定本制度：

1、材料检验：应配合实验室做好材料进厂检验工作，经材料人员检验合同方可过磅卸料，未按公司规定通过检验并符合要求的材料地磅员不得入厂卸料，否则一经查明将对当班当班值勤人员处以500元罚款并据公司损失情况追究相应责任。

2、材料过磅：车辆上下磅过程中不允许称重操作、计量时应确认磅上是否有人或非磅物品、车辆是否全部上磅、重车和空车是否为同一车辆，当班值勤人员必须认真负责、公平计量、细心核对、防止因玩忽职守造成材料计量数据错误，因玩忽职守造成损失的据情况要求当事人进行相应赔偿。

3、材料进厂卸料：材料进厂卸料，当班值勤人员应全程监管，要求驾驶员到指定仓罐卸料并在现场监控直至材料按规定要求卸完关好仓料仓罐卸料口，空车回磅、打出过磅单、交同送货员或驾驶员签单确认，才为入库完整。并依存在问题做如下规定：

（1）因擅离职守造成卸错仓罐、爆料、漏料，将对当班值勤人员处于500元/次的罚款。

（2）因指材料卸错仓罐，当班值勤人员须马上通知实验室、生产部等相关主管进行问题处理

（3）在卸料过程中如有发现驾驶员偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为，应及时制止并上报部门主管。驾驶员若被发现偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为将处于100-5000元/次罚款，从应付运费或材料款中扣减，并从处罚款中提取10%做为值勤人员奖励。

（4）在卸料过程驾驶员有偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为而当班地磅员未发现，经查实后除对驾驶员做出处罚外视情况对当班地磅员也将做出100-500元/次的罚款。

4、材料入库登记：当班值勤人员应在下班前做好材料入仓台帐登记，并与管理系统录入信息进行核对，如有发现不一致应及时进行更正，需更改管理系统相关过磅信息的应报系统授权管理员进行更改并在更改登记本填写更改原因、内容及相关人员签名。材料统计员每日需对上一日的材料送货单、过磅单、系统磅单和材料入库台帐进行审核，发现问题应及时反馈。若因错账造成爆料的'，能查明责任人的，将对责任人处于500元/次罚款，不能查明责任人的将对整个地磅房人员进行整体处罚，每人罚款200元。

5、磅房管理：

（1）磅房电脑管理：离磅房必须退出过磅系统并设备电脑屏保密码，应杜绝地磅房以外的人员对过磅系统进行操作，因当班值勤人员的擅离职守让驾驶员或无关人员材料替代材料过磅的，一发现即处以500元/次的罚款，若多次出现这种情况的将给予开除。

（2）设备维护管理：磅称台面要保持干净，禁止在磅称台面放置与过磅计量无关的物品，随时与送货单的计量重量进行比对校准，一旦发现超过规定差距，应上报部门主管查找原因。

6、人员考勤要求：

（1）每班上班时间12小时，一天两班轮换，上班时间不得擅离公司，若有特殊原因须临时离岗的须向部门主管请假，经同意并做好工作安置才能离开。否则将按矿工处理，按1日罚扣3日工资并不能参与当月超产奖金分配。

（2）人员交接班期间，交班人员须等接班人员到岗做好工作交接后方可下班离岗，未做好上下班岗位工作交接的经查实将视情况对相应责任处于罚款每人每次50-500元。

（3）因当班值勤人员的擅岗位造成材料入厂未能及时过磅入仓，经查实将对当班值勤人员处于罚款50-500元/。

本制度自布达相关人员之日起开始实施，并以此制度的遵守情况做为每月超产奖及年终奖金、优秀员工评优考核依据。

1、现场各种原材料、施工机具必须按施工方案、施工现场平面布置图中指定位置分类码放整齐稳固。

竹编原板、方木、钢管、碗扣架等大堆物料码放时要做到一头齐,一条线,界限清楚,不得混杂。

2、钢筋及其加工的半成品应按规格分类码放并标识清楚,码放时必须下垫方木,下垫高度不低于40cm，以防锈蚀。

3、水泥应存放在库房内,设门上锁,专人管理,码放时垛高不超过12袋,且离墙15cm。

库房用石棉瓦盖顶，内抹水泥砂浆，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。

4、砼砌块码放高度不得超过1.8m。

5、门窗制品竖立放于库内。

6、贵重物品；氧气、乙炔等易燃易爆和有毒危险物品应专库专管,设有明显标志。

7、原材料必须经专职收料员对其品种、名称、规格、质量、数量按凭证实施收。

1.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

2.对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

5.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

9、对购进不符合要求的.材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

10、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

14、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开(入库单)，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领龋

b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多，定期清退

a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;

b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。

b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。

b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、安全库存及采购申请

仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写(采购申请单)向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。

服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。

12、仓管员自我时间调配管理

a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外)，同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。

b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节下。

为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈、盘亏、过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下

一：盘点方式：

月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

二：盘点方法及注意事项：

1：盘点采用实盘实点方式

2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的'或合理的顺序。

三：盘点前准备：

由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

四：厨房原材料盘点：

厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。

五：酒超盘点：

酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

六：仓库物品盘点：

仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符。

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科带给下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部带给，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科能够使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所带给的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部带给下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

一、水泥

1、首次使用的水泥品种和厂家，必须由材料部门提前取样，送试验室进行

必试项目的试验，试验合格方可进货，不经试验不得进货。

2、水泥进厂后由使用单位取样，填写委托试验单和材质证明书，送试验室

复验。

3、试验室收料人员在接到实样、委托试验单和材质证明书时应在委托单上

上签字，各执一份，并于以登记。没有材质证明书实验室可以拒收。

4、同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的散装水泥以一次进厂的

同一编号为一批，且一批的总量不超过500吨。

5、水泥软练试验和结果评定，按国家现行有关标准执行，一般按批检验其

标准稠独用水量、凝结时间、强度和安定性，必要时还要检验细度指标。

6、水泥试验结果符合标准要求，可准予生产使用，否则应及时发出报告，通知有关单位及主管部门处理。

7、试验室应及时了解水泥的储存和使用情况督促有关部门按规定合格使

用水泥，水泥出厂超过三个月（快硬水泥一个月）的，重新取样复验，并按复验结果使用。

二、骨料

1、砂石对照进料台账，每400m3或600t为一检验批，取样做筛分及含泥

量测定等试验，石子还应做针片状颗粒级含量测定，当砂、石在同一产地采购，质量较稳定，进料量又较大时，可定期检验，但每月不得少于四次。新辟料源，进厂应由材料部会同试验室现场勘察并取样进行全面试验。合格后经总工程师批准后方可组织材料进厂，不经试验或试验不合格者，不得进厂。

2、按现行砂、石质量标准及检验方法的规定进行试验和结果评定。

3、认真填写试验记录，计算试验结果，结论中应提出鉴定意见和依据标准

的代号。

三、混合材料：

1、为改善混凝土的某些性能，节约水泥用量等，可适量掺入粉煤灰，但超

量和超代系数必须由试验确定。

2、粉煤灰进厂时，材料部应对其品种、级别、重量、包装号及出厂日期等

情况进行验收，并主动向供方索取检验报告或材质证明书同委托试验单一起交试验室备查。

3、粉煤灰在运输过程中不得受潮，进站后挂有粉煤灰牌，严防与水泥混合。

4、所用粉煤灰必须符合规定标准中所规定i、ii级的.品质指标，遇有不合

格时试验室应及时通知材料部并报总工程师一份，由总工程师会同技术部处理。

5、现场材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，以一昼夜连续供应

粉煤灰200吨为一批，主要验证其细度、烧失量、需水比、必要时应检验其它指标。

四、外加剂

1、所有进厂的外加剂必须有产品合格证和省市以上的技术鉴定证明，凡未

经过鉴定或质量不合格的产品一律不得进厂使用。

对每一批外加剂，材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，经鉴定合格后方可使用，对不合格品应报告总工程师，总工程师会同技术部进行处理。

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