后勤管理制度（精选20篇）

后勤管理制度（精选20篇）

在当今社会生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的后勤管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

1、全院的维修工程项目由总务科按国家标准计划和医院年度规划组织实施。

2、维修计划由总务科负责制定，方案经充分讨论研究确定后，报领导批准实施，无特殊情况应按计划执行。

3、基建工程须严格做好建前规划，按程序进行申报设计，报建等工作后方可施工，不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料，并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。

4、总务科负责对工程的.材料质量、施工质量进行检查，如发现质量不符合要求，坚决制止，确保工程质量和安全。

5、做好自供建材、材料的管理，工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。

6、总务科负责施工队的安全、防火、卫生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的管理工作。

7、基建、维修工程量大、范围广，要进行招标或议标确定工程队施工。并按医院投标、招标规定的程序进行，严禁弄虚作假。

8、基建、维修项目超过伍仟元以上，要做出预算，预算经审核确定后，连同合同书一起交一份给财务科，作付款和结算监督。

9、工程竣工后，及时通知有关部门进行质量检查验收，质量符合要求后方可投入使用

10、管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋私，秉公办事。

1、洗衣房负责对全院各种医用被服、各科值班室的被服和工作人员的`工作服进行清洗、消毒、缝补、干燥、烫干、按要求折叠。

2、清洗的被服、工作服按时下收下送。

3、洗衣房掌握一定基数的被服，对布类物品必须逐件清点，办理交换手续，发现差错及时处理，每年大清点一次。

4、被服消毒、洗涤，应做到有色的和无色的被服分开，病员的被服和工作人员被服分开，严格遵守操作规程和隔离消毒制度，防止交叉感染。

5、被服、工作服等破损时，经缝纫修补后方能发出，应报废的被服，填好报废单，按月、按季会同有关部门现场鉴定，由总务科科长签署意见，办理报废手续，凭报废单向保管室和数补充。

6、洗衣房各种工具、机器、被服要专人保管，防止霉烂、遗失、差错、做好机器维修、保养工作。

1、由后勤科主任负责管理药品采购管理工作，并具体负责药品采购计划和购药渠道及日常药品使用管理事务。

2、药品采购必须坚持如下基本原则：

坚持优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持选择对方的配送时间长短、伴随服务质量优劣、品种供应能力的原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

3、根据基本医疗保险用药目录和实际临床需要，负责制订专科的《药品目录》,后勤科及时审议新药采购及停用药品的申请或意见。

4、各科室医生根据临床需要申请购药，只能申请药品品种、通用名称、数量和临床要求，不得指定生产厂家及进货渠道。货源和进货渠道由后勤科根据药品采购原则提出审议意见。采购人员负责按药品采购清单的要求一一落实。

5、采购新剂型、新品种药品，应由医师提出，后勤科批准，先小剂量和短期临床试用后，再拟订采购计划。

6、药房人员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药房应严格药品入库手续，收集齐全相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购人员报告，由采购人员及时做出退货或换货等处理。

7、严禁采购以下药品：

（1）假冒伪劣药品；

（2）无药品生产、经营企业合格证、许可证和营业执照单位推销的药品；

（3）采取商品贿赂行为推销的药品；

（4）其它违法销售的药品。

8、订货洽谈必须由指定人员或后勤科负责，与药品采购无关的'任何人均不得参与洽谈订货业务。

9、药品让利款应采取票面打扣形式，不得索要和收受现金或实物，严禁在账外收受回扣。

10、药品采购人员必须履行工作职责和规章制度，在药品申请和采购过程中，如发现有违规行为，将对当事人进行处罚。

11、购药计划由药品采购人员与医药公司联系，其他任何人员无权采购。如采购人员休假，或患者急需用药，由指定人员临时购买。

12、任何未经正常购药程序而购入的药品，不得输入计算机药库，所购入的药品，由购药人员自己解决，本院不支付药款。

13、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种，并对科室医生进行相应处罚。

14、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按《员工手册》相关规定严肃处理。

1、爱护公共物品,节约日常耗材,努力学习相关操作技能,所有值班人员对所使用的物品器材应当能够进行熟练操作、日常的维护保养工作。

2、日常岗位使用物品列出岗位物品清单,包括数目、完好程度、使用状况等。在交接班时,对照物品清单,清点物品数目,仔细检查物品的完好程度,使用状况,确认无误的情况下签字接班。

3、交接班时,若发现岗位器材数目、完好程度、使用状况有问题时,及时向班长汇报,并在交接班记录本上作好记录,在交、接班长双方签字确认后再接班。

4、岗位物品的使用、维护保养落实到人,交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责;班长负责监督,随时抽查岗位物品的`数目、完好程度及使用状况,有问题及时向上级汇报。

5、岗位物品自然损坏的,及时上报班长,由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行维修;若确认是因人为损坏或因操作不当造成的,由当事人负责维修。

6、备用物资统一由班长管理,存入仓库,作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。

7、爱护宿舍内公共设施,自公司配给后,如果是人为损坏,能找出当事人的由当事人赔偿,如找不出当事人的,由宿舍内所有人员承担。

浴室为校后勤集团多种经营中心下属部门，由校产负责人负责日常管理、经营。人员由负责人、收票人、售票人组成。其各自责任如下：

1、负责人：负责浴室的日常经营、维修等、负责领取、结算澡票等。

2、收票人：

(1)、资格：具有高中以上文化程度，身体健康，责任心强的`女士。其若为外地人员应有暂住证，本地人员应有身份证。另外，还需办理婚育证明和健康证。

(2)职责：严格执行《浴室工作人员工作职责及管理规定》，收取经营期间的澡票，打扫浴室卫生、消毒等。收取澡票立即盖章作废，任何时候都不得私自收取现金。及时整理、清点所收澡票，做到日清日结，做好收票情况日记账。经营期间必须做到文明经营，热情服务。

(3)工作时间：平日工作时间早11：30——晚11：00;

节假日工作时间早9：30——晚23：30

(4)工资待遇：月工资制，每月满勤600元。其可以独自进货出售些小洗澡用品，收入归自己，学校不再负担其任何费用。视工作绩效可适当增加工资，直至700元封顶。

(5)有违犯管理规定之行为，或被举报违纪，经查实者，负责人应对其进行严肃地批评教育，直至扣减工资，解聘等处理。

3、售票人员：售票员由洗衣房工作人员兼任，售票时间从早10时起至晚23时至。每售出一张票提取劳务费0.10元，多售多得，上不封顶。上班时间内售票所得劳务费由洗衣房工作人员共同所有，下班后售票劳务费由售票人所有，售票时间不得提前结束。每天售票情况必须有准确记录。票款应妥善保管，并由负责人及时收回。

后勤集团多种经营中心

物业经理人

学校财务管理工作，是学校后勤工作的核心，工作的成效直接影响教职员工的福利待遇，甚至关系学校的生存与发展。因此，务必把工作做细做好。

1、加强政治理论、专业知识学习，努力提高财务管理工作人员的思想水平和业务素质;认真贯彻执行国家的财经方针政策和各级各项财务管理制度。

2、为使学校有限资金发挥最大效用，学校一切收入均由学校财务统一上行政账，不设任何形式的“小金库”，一切支出本着节约的原则，努力做到花少钱、多办事、办好事;

3、严格履行签字手续，学校任何支出条据上都要有经办人、证明人、主管领导和校长的最后审批，方可报销。

4、学校大型支出需有分管部门领导对学校行政的'书面申请，行政会议讨论通过后，交主管领导和校长签字审批后方可报销。

5、福利、津贴、绩效奖金、遗属补助费等职工福利费按上级有关文件规定报销，也要严格履行签字手续。

6、大型基建项目的建设需经学校教职工代表大会讨论通过，并选派代表直接参与监督建设项目的全过程。

7、设备、仪器、材料及办公用品的购置，需由各使用科室向总务处申报计划统一购置，不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校长批准，总务处验收入库。

8、会计人员要建立好往来帐，必要时还需建辅助帐，并且要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。

9、学校对专项资金的管理，必须严格按照款项所指定的用途和范围正确的使用，严禁无计划或超计划开支。

10、加强财务工作的民主化、制度化管理，财会人员要严格执行上级有关财会制度，按时做账、报账，做到日清月结。每月向主管领导、校长交一份收支月报表。期初有预算，期末有决算，并要进行认真清理，清理情况要教代会如实书面汇报，并进行公示。

一、财务管理制度

根据上级主管部门关于财务管理的规定，为加强我校财务管理工作，本着勤俭节约，多办实事的原则，把学校有限的财力投入到教学急需的方面去，现结合学校的实际，制订如下规定。

1、财务人员应履行职责

严格执行上级的各项财务制度及财经纪律，以高度的责任感收好、管好、用好学校的经费，计划开支，服务教学，帐目做到日清月结，按月向主管领导、校长报告。

2、审查账目

每学期末由工会组织财经审查小组进行一次财务帐目审查，并向教师公布审查结果。

3、收费

（l）严格执行省、市有关小学收费政策和标准。

（2）班级临时性的活动费收取，必须提出申请报告，经校长审批后方能收取，在活动后三天内把收支帐单交会计审核再在班上公布。

（3）未经学校批准不得收取任何费用和报销任何学生用品。

4、购物

凡办公用品，根据计划由总务处统购；教学用品，由教导处统一计划，待学校审批后由总务处办理。百元以上的购置，必须由两人共同购置、签字。

5、其它开支

（1）部门组织的活动开支，负责人做好计划，交校领导审批后方可开支。

（2）福利开支，由总务主任做计划，经行政会议讨论，校长签名后，由总务处办理。

（3）修缮开支，由总务主任做计划，经行政会议研究方可进行，工程完结后，由总务处组织有关人员验收，合格后方可开支。

（4）各类奖励，补助开支，依照条例由教导处（校办）和会计造表，经分管领导审核，校长审批后才能发放。

6、报销

（1）报销凭证需合法的'发票，凡购物发票必须有经手人、证明人、领导签字后方可报销，对不符合财务制度的单据，财务人员有权拒绝报销。

（2）教职工因公出差，事先须向领导提出申请，十堰市内出差需经主管领导审批;市外出差，由校长审批，旅差费报销，按有关文件规定执行。

7、审批制度

凡属开支，一律由各处室根据需要写出申请报告，由校长批准，大额开支提交行政会议决定，由校长审核。

二、校产管理制度

1、凡是购进的物品必须经过总务处人员的验收，登记造册。

2、凡是领取物品和借用学校财物，必须登记或填写借条，办理领取手续，用完即还，电教设备，教科书，学期结束交还入库，常用的小件教学用品由个人保管，调离本校要办理交还手续，凡丢失或损坏财产要酌情赔款。

3、学校各功能室，由学校指派专人负责，要管好，用好室内设施。

4、教室门、窗、桌、椅、讲台、黑板、电风扇、电灯等由班主任负责管理，每学期检查评比一次，管理不善，损坏较大的班级不能评为文明班级，班主任除不得评为先进工作作者，并查明原因，照价赔偿。

5、教室、办公室的电灯、电扇 ，一般情况下，有阳光天气时，原则上不准开灯，放学或下班一定要关好电源，如发现浪费水、电，或放学后电灯、电扇仍没有关者，一次扣年级组长(班主任)津贴5元。

6、各办公室的办公桌、椅等，谁使用，谁负责，其它公用物品由年级组长负责。

7、学校的设备和高档电器、教具、工具等原则上不外借，特殊情况需经校长审批。

8、总务处对校产按处室（年组、教室）登记造册，一式两份（学校和处室责任人各一份），每学期组织人员清点核实一次，保持帐物相符。

三、校产赔偿制度

1、教育师生养成爱护公物的良好习惯。各班要建立爱护公物制度，建立好人好事登记簿。

2、以 班级、处室为单位，专人负责管理。学校定期检查评比，将检查结果公布于众，并作为教职工评优条件之一。

3、不得在桌凳上胡写乱画，课桌凳要责任到人 ，一旦损坏，照价赔偿。

4、一切公共财物若有损坏或丢失，要查清原因，如属人为损坏，除照价赔偿外，还应根据情节给予批评教育，直至处分。

5、财产保管人、使用人，若因失职保管不善或使用不当，而造成损失，要照价赔偿或酌情罚款。

四、节水节电制度

l、学校水电管道、照明线路、照明用灯，做到统一管理，每月对用水设备和用电设备检修一次。

2、大力宣传节水、节电。爱护水电设备的重要意义，在师生中养成节水、节电的良好习惯。

3、杜绝常明灯现象的发生，各室冬季上午9时前关灯，下午5时后开灯（阴雨天除外）；夏季一般不使用照明灯 ，教育学生不得随意乱动电器设备。

4、要严格管理自来水，要教育学生不玩水，增强节水意识。

5、不注意节水节电的班级不能评为先进班集体。

销售后勤、市场、财务以及仓储四部分职能相关，从中协调的综合部门，建立良好的客户关系，为公司销售目标的实现提供支持，对外，是公司连接客户日常工作的主要端口，负责联系、跟踪、信息传递以及与客户和业务人员进行密集沟通和信息收集、传播等服务性工作，是一个责任制的服务型角色；对内，是承接客户和业务人员委托，协调和连接销售、市场、财务、仓储四大职能部门的主要力量。

第一条 为加强公司的销售工作，发挥销售后勤在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司销售后勤部门的职能是：

（一）认真贯彻执行公司的管理制度；

（二）建立健全销售后勤管理的各种规章制度，编制销售后勤工作计划，反映、分析销售后勤计划的执行情况，检查监督销售后勤纪律；

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

（四）日事日毕，日清日新；

（五）完成公司交给的其他工作；

第三条 公司销售后勤部由部门主管、文员、驾驶员工作人员组成；

第四条 公司各部门和职员办理销售后勤业务，必须遵守本规定；销售后勤工作岗位职责

第五条 销售后勤主管负责组织本公司的下列工作：

（一）编制和执行销售后勤工作、报价方案、订单发货计划，拟订销售后勤部条款和使用方案，开辟销售渠道，有效地按期供货；

（二）进行报价系数预测、归档、跟踪、分析和考核，督促本部门的工作，降低错误、提高工作效能；

（三）人员的配备和使用，做出人员投入计划，并对所需要的管理政策和计划做出预先设想，按照工作需要，对工作人员进行调配、考核、奖惩，对工作情况和程序进行总结、评价；

（四）工作标准和制度，人员管理、培训、团队建设，利用工作资料活动分析，进行规则制定、规范，提升人员工作目标和水平，并有效地工作部署和执行；

（五）承办公司领导交办的其他工作；

第六条 文员的主要工作职责是：

（一）按照公司制度的规定、报价方案、生产周期、签定合同、下订单做到手续完备，数字准确，型号、图纸清楚，按期交货；

（二）按照销售后勤流程的原则，定期检查，分析报价、定期跟单、合同付款和供货的执行情况，挖掘市场潜能客户，总结工作，及时的向部门主管或总经理提出合理化建议，当好公司参谋；

（三）妥善保管客户的来往凭证、报价信息、合同文本、销售单据和其它销售资料；

（四）完成总经理交付的其他工作；

第七条 驾驶员的主要工作职责是：

（一）认真贯彻执行国家有关的车辆交通道路安全法的法律法规；

（二）严格执行驾驶员道路行驶操作安全条款；

（三）公司货物的物流提发、本地区客户送货和兼临时本市的采购；

（四）建立健全车辆养护记录，定期做车辆保养维护工作；

（五）车辆出现故障、器件老化，及时的更换维修排除车辆隐患；

（六）出现交通事故，保护好现场，及时的报警并向公司领导汇报；

（七）完成总经理交付的其他工作；

销售后勤工作管理

第八条 销售后勤人员工作资料保密，销售资料、客户信息、公司文件等，并同公司相关部门做到内部资料不外露和保密信息不外传。

第九条 销售凭证、销售合同、销售报表和其他销售资料必须真实、准确、完整，并符合销售后勤制度的规定。

第十条 销售后勤人员凡接到客户产品咨询，产品报价，应及时地与客户联系，了解信息，产品核对，根据客户的需求进行报价，公司所有的报价必须及时的回访、跟踪，直至报价的最终的结果。

第十一条 销售后勤工作人员凡是公司销售的货物合同签定，常规产品和订货产品金额一千元以上、定制产品无论金额大小必须签定合同。

第十二条 销售后勤工作人员办理销售事项必须取得客户需求凭证，并根据审核的原始凭证填制销售单据。主管、文员，都必须在销售凭证上签字。第十三条 销售后勤工作人员应当会同部门主管或总经理派专人定期进行合同到期款和其它应收款清查，保证各种货款及时应收、款货相符。

第十四条 销售后勤工作人员应根据客户记录编制客户档案上报总经理，并根据客户的需求特点、属性，附上说明。客户档案每月由销售后勤编制并上报一次，一次销售达到或超过伍仟元的客户立时上报。销售后勤客户档案须文员、主管签字。

第十五条 销售后勤工作人员对本公司实行销售监督。销售后勤工作人员对不可靠、不齐全的原始订单凭证，不予受理；对收到不准确、不完整的原始订单凭证，予以说明退回，要求更正、补充。

第十六条 销售后勤工作人员必须提前告知客户到期款，合同和其它各项货款、到期没付或没有付清款的客户，应及时向总经理书面报告，并请求解决方案，作出决定。销售后勤工作人员对上述事项不能确定货款安全无权自行作出处理。

第十七条 销售后勤工作人员建立货物跟踪计划，出货时间、物流方式，收货人以及发货地点，并做到及时的.通知和回访，客户收货的完整性。

第十八条 工作场所卫生管理的原则，根据公司制度的要求，建立卫生岗位制，定期清理，每周自检，部门卫生必须干净、明亮、整洁整齐，创造优良的工作环境。

第十九条 销售后勤工作应当建立内部评审制度，销售后勤每月一次。评审人员根据工作事项实行评审，并做出评审报告，报送总经理。

第二十条 销售后勤工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。销售后勤工作人员办理交接手续，由部门主管监交。

合同管理

第二十一条 销售合同的签订须后勤主管审核并经双方确认后，报总经理批准签字，合同生效时起建立合同档案，合同由各区文员按时间顺序保管。

第二十二条 合同签订须附客户信息，营业执照、企业代码证、税务登记证复印件，加盖公章，个人合同(ghs是什么梗？“ghs”是“搞黄色”的首拼音缩写，作为一个调侃意味的网络用语，经常出现在聊天对话中。)签订需身份证双面复印件并附上地址、***、联系人，入档备查。

第二十三条 合同生效需建立合同回款档案，阶段回款方式，日期，合同款到期必须提前客户通知，及时跟踪回款，至合同回款完成任务。

第二十四条 合同付款方式按照客户和产品种类分类，老客户定常规产品合同金额一万元内的由后勤主管审批，须订货的常规产品需付定金30%，定制产品须付50%定金。新客户定常规产品一万元以内金额预付定金20%，超过一万元金额预付30%定金，须订货的常规产品需付定金30%，定制产品付50%，以上超过一万元合同金额的须报总经理审批并做到货到付款，销售后勤工作人员对上述事项不能确定货物安全无权自行作出处理。

第二十五条 公司销售后勤人员销售欠款需进行风险评估，分析和建议，做到欠款的应收资金安全，销售后勤部工作人员私自担保的欠款，由担保人承担风险。

第二十六条 公司销售后勤人员的每一笔销售欠款，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由销售后勤人员设法通知，同意后方可欠账后补签。

收款现金管理

第二十七条 现金日收日交，日清日结。

第二十八条 无论收到何种款项，销售后勤人员都必须填制交款单，当日交财务，并签字确认款项金额。

第二十九条 销售后勤人员收到现金货款必须当日上交财务，不得隔日，不得挪做它用和私用。

车辆管理

第三十条 销售后勤主管负责车辆的管理，制定建立车辆档案、养护、车辆维护行车安全的记录，做到定期检查车况和定期维护保养。

第三十一条 销售后勤主管负责车辆使用油耗，制定建立油耗档案，行车里程和油耗的记录。

第三十二条 销售后勤主管负责车辆调配、发货和公司相关的事项的安排，合理的安排行车线路，车辆使用。

销售档案管理

第三十三条 凡是本公司的销售凭证、销售合同、客户信息、销售后勤的文件和

其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十四条 销售后勤凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由文员及有关人员签名，由销售后勤主管负责归档保存。

第三十五条 销售后勤的销售单据应分月、季、年报、按时归档，保管，并分类填制目录。

第三十六条 销售资料档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

处罚办法

第三十七条 出现下列情况之一的，对销售后勤人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

（一）超出规定范围、限额使用合同的或超出核定的合同金额的；

（二）用不符合销售后勤制度规定的凭证顶替合同约定回款；

（三）未经批准，擅自欠款或不符合欠款条件的；

（四）未经允许，当日现金没有上交财务的；

（五）未经批准，擅自私用车辆的；

（六）不爱惜和不按期车辆维护保养的；

（七）违反本规定条款认定应予处罚的；

第三十八条 出现下列情况之一的，后勤人员应予解聘：

（一）违反销售后勤制度，造成后勤工作严重混乱的；

（二）拒绝提供或提供虚假的销售后勤凭证、客户资料、文件资料的；

（三）伪造、谎报、毁灭销售凭证、利用客户资料谋取利益的；

（四）利用职务便利，骗取公司财物的；

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

（七）驾驶员开车出现重大交通事故的；

（八）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的；

附则

第三十九条 本规定由总经理负责解释。

第四十条 本规定自发布之日起生效。

一、财务制度

1、会计、出纳制度

按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。

2、学校经费开支制度

首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。

其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。

学校经费支会原则：

该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；

能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

二、财务公开制度

1、开学初向家长公开收费标准。

2、学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。

3、定期向教师公开学校收支情况。

三、财务管理制度

1、物品登记验收制度

学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。

2、学校财产保管使用制度

学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。

学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。

3、学校财产检查制度

总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查（班级财产每学年登记造册，期末对照检查），发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。

每学年对学校账目（包括资产使用情况）财产向学校报告一次，并吸收教职工的.意见，逐步改善。

每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励；对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。

四、教学用品的供应制度

1、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。

2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。

3、学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。

五、校舍和校园管理细则

1、由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。

2、完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。

3、制定学校维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。

4、建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或接到报修及时维修。

5、对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。

6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。

7、加强与学校其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。

六、卫生检查制度

1、成立卫生检查小组，由校长牵头负责。

2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。

3、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。

4、周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。

一、什么是幼儿园后勤管理

管理

管理是指在一定组织中的管理者，运用一定的职能和手段来协调他人的劳动，使别人同自己一起高效率地实现组织既定目标的活动过程。

后勤

后勤”指后方对前方的一切供应工作。所以，幼儿园后勤中的一切工作都应服务于师生，服务于教学。

幼儿园后勤管理

幼儿园管理人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方式和管理手段，将人、财、物、事、时（间）、空（间）、信息等因素合理组织起来，使全体成员努力工作，以达到后勤工作目标的过程。

二、后勤工作的意义

后勤工作质量直接影响保教任务的完成

后勤工作关系到调动教职工积极性

三、后勤工作的特征

（一）后勤工作具有服务性

“后”的应有之义是为教师解除“后顾之忧”。

后勤工作就其在幼儿园的地位与任务来说，是一项服务工作。即：为幼儿服务，为教职工的工作和生活服务。后勤工作是为办好幼儿园提供物质基础和保证。

（二）后勤工作具有先行性

“后”指“后方”、“幕后”，决不是“滞后”，后勤工作更多时候表现为“超前”。

后勤工作必须走在幼儿园各项工作前面。后勤工作应作为幼儿园工作的先导部分或“前计划工作”。

（三）后勤工作具有全局性

“勤”并不是盲目地跟着事务走，对于有些事情，不妨化“勤”为“懒”，变“疲于应付”为“加强管理”。

后勤工作关系到全园各项工作的进展，关系到每个成员的工作、学习和生活，是涉及面最广的一项全局工作。后勤工作是各项工作的前提条件之一，是提高各项工作质量的物质基础和保证措施。

四）后勤工作具有政策性

后勤工作涉及许多党和国家的政策问题，政策性较强。

四、后勤工作的基本要求

（一）坚持服务的思想

后勤工作具有服务性，应当把“全心全意为人民服务”作为后勤工作的根本宗旨和基本要求。

（二）后勤工作应与幼儿园整体规划结合，加强计划性

后勤工作包括园舍建筑、环境的改善与美化、设备添置与保养、经费的规划使用等等。这些都是涉及整体与全面的问题，是一项具有全局性的工作，关系到全园各项工作的.进展等

（三）加强队伍与制度建设

保育员队伍建设

激发保育员的保育和教育意识 ，真正切实做到教中有保，保中有教，提高保育工作质量，以整合保教资源，更好地促进幼儿的健康成长。

组织后勤人员学习有关学前教育和卫生保健方面的知识，以便使他们了解保教工作的 1

需要，更好地配合和服务，同时也有利于增强后勤人员行为的示范性，提高其工作的思想性。

（四）勤俭建园，财尽其效，物尽其用

勤” 就是要“勤俭节约”，做到“开源节流”。

（五）协调关系，抓好信息

五、后勤管理的内容

（一）精细化管理

精细化管理的理念来源于发达国家的一种管理理念，它是社会分工的精细化以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求，也是幼儿教育的时代要求。精细化管理就是落实管理责任，变一人操心为大家操心，将管理责任具体化，明确化。

（二）幼儿园后勤管理的内容

1、基本建设和办园条件的改善

（1）物质条件创设的一般要求

①合乎安全、卫生与教育要求

②根据本地区实际逐步改善办园条件

③注重发挥现有条件的实际效用

④发挥幼儿园自主性，调动全园教职工积极性，因地制宜创造条件

（2）关于环境设置与管理的具体要求

①幼儿园的环境设置

②建筑格式与格局

③场地条件

④房舍的安排

⑤活动室与室内设施及安排

⑥活动室玩具图书的配备

（3）场地、房舍的维修保养和安全卫生管理

2、财务财产管理

（1）财务管理

①增强经营意识，合理使用经费。

②建立健全财务管理制度，严格财务纪律

③民主管理，定期公布收支情况，奖惩分明。

（2）财产管理

①建立健全制度，专人负责保管财产。

②定期做好检查维修，延长物品使用寿命，确保使用安全。

③注重勤俭节约、爱护公物的思想教育，并建立损坏公物的赔偿制度。

3、事务性工作管理

（1）教务工作

①招生编班工作及开学的各项准备工作

②生活制度和一日作息时间、活动表的制订与安排

（2）档案资料建设

（3）其他事务性工作

4、教职工生活福利工作

5、幼儿膳食管理

（1）为幼儿提供合理的营养膳食

(2)严格执行操作制度

(3)专款专用，调配余缺

(4)建立伙委会，形成民主管理监督机制

(5)注重对儿童膳食作出评价

第一条、为了进一步提高我园后勤管理工作的质量和水平，以保障幼儿和教职工身心健康和生命安全为目的。促进学我园后勤管理规范化、科学化，更好地服务于幼儿及教职工生活，服务于教育教学，为教育和发展提供后勤保障，特制定本制度。

第二条、安全管理。

分管安全工作的同志主抓安全工作，定期排查安全隐患，制定整改方案，积极进行整改，严防各类安全事故的发生；对幼儿园实行封闭式管理，建立警园联防机制；幼儿园统一组织的教育教学活动，要有计划性，有安全保障措施，要落实组织活动的领导或教师的安全责任；要对幼儿进行经常性的安全知识教育和自护自救技能的培养训练。幼儿园内应配备必要的安全设施和设备，有防火防盗等方面的'防护措施，节假日有专人看值班并形成制度。幼儿园要制定各类突发事件应急预案。

第三条、卫生管理。

合理设置必要的卫生设备，建立健全卫生管理、监督、检查、考评机制，园内及周边时常保持干净整洁，地面无果皮、纸屑，墙壁无乱贴、乱画，门窗保持洁净，各种专用室布置整洁，教学图书、实验仪器、办公用品等陈列有序，无灰尘，室内外无蜘蛛网；绿化带无杂物、杂草，厕所及时冲洗，垃圾及时清运，消除卫生死角，杜绝脏、乱、差现象；经常进行健康教育、养成教育，培养全体师生良好的卫生习惯；积极配合卫生部门做好流行病、传染病的防治工作。

第四条、食品卫生。

幼儿园厨房以服务幼儿和教职工为宗旨，由幼儿园直接管理。食品和其它原材料有专人采购。粮食及食品原材料的采购要在持有卫生及质检合格证的经营单位购买。有原始入出登记帐册，严禁采购烂变质的食用原料和“三无”食品；厨房周边环境卫生好，食堂内部干净、整洁、无老鼠、苍蝇、蟑螂及其它有害昆虫。操作间与室外隔绝良好，无闲杂人员进出、无油垢、无污物。食品贮存分类、分架，熟食、生食分开，且标注有生、冷标志，隔墙离地存放，有防尘、防蝇、防鼠、防潮、防投毒设施；厨房有卫生许可证，从业人员有健康证和卫生知识合格证，幼儿园饮用水要达到卫生安全标准，保证幼儿每天有开水喝，有热水用。严禁在幼儿园内任何地方投放毒鼠药物。

第五条、学校资产管理。

校舍及其它固定资产有管理与维护制度，有登记册和保管人或责任人签字，有学校资产档案，有维护经费年度预算、审批和结算清单。易耗物品管理有专室、专人、有出库、入库登记册。

第六条、水电管理。

要有专（兼）职维护、管理员、有收缴水电费台帐。水电管理员经过水电知识培训，对校园内水电设施出现的问题及时维护。

第七条、学校后勤服务管理工作。

实行园长负责制，分管同志专门抓，加强教职工和幼儿安全知识的宣传和教育，定期开展自查自评。同时纳入年度教育综合目标考核。

（一）物资保管安全管理制度

1、学校购买物品严格领导审批手续，固定资产及时进入物资账，保管人员的账册必须和会计室的账吻合。

2、保管人员按学校规定健全物资保管账册，进出库手续齐全、账物相符、不出差错。

3、贵重物资、易燃、易爆、剧毒物品，要更加严格管理，不得随便散失，严格领用审批制。

4、各组室的物资均有专人负责保管，门、箱、橱上的钥匙由专人保存，领用、借用手续齐全，防盗、防护设施配齐，不使物资受损失。

5、保管人员要随手关好门窗，发现不安全因素，必须及时采取整改措施。

（二）配电、水房安全管理制度

1、配电、水房是学校师生教学、生活用电、用水的控制中心，工作人员必须具有高度的责任心，认真管理好二房。

2、严格实行值班、定期检查制度，常年保证机械运行性能良好，确保学校供水、供电正常，预防停电、停水事故的发生。

3、非工作人员不准带入该两房内，不准他人随便摆弄供电、供水设备，注意保养、爱护公物。

4、房内保持整洁有序，门窗防护设施完好，专人负责关锁门窗。

5、配电房按规定配有消防器材，工作人员定期检查性能，学会使用，妥善保管。

（三）食堂安全管理制度

1、学校食堂要依照《食品卫生法》要求到市卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。

2、食堂要制定卫生、管理制度，有相应的防蝇、防鼠、防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。保证学生的膳食安全和食品安全。

3食堂从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，领取合格的《健康证》后方可上岗工作，发现患传染病人员应立即换岗。平时应保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，销售直接入口食品时，必须使用售货工具。

4、食堂工作间要与餐厅隔开，非工作人员不得入内，以防万一。

5、严格进货渠道，建立进货登记制度，并设置档案。采购人员不得采购来路不明的食品，制售各类食品要保证卫生质量。

6、食堂供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严禁向学生供应有毒、有害、腐烂、变质、过期食品；新鲜的瓜果蔬菜要认真清洗；严防食物中毒或农药中毒。如发生食物中毒，承包经营者负一切经济、法律责任。

7、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洗消毒，生熟案板刀具要分开存放。

8、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。

9、食堂承包人员要协助学校做好食堂流动人口暂住证的办理工作。认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，不准私拉乱接电源；严禁将煤气罐倒置外加热使用；开油锅人员不得随便离开，防止发生事故。电器、制冷设备应由专人管理。

10、食堂必须使用合格的压力容器、锅炉，每年要检测，要定时检查，锅炉工要持证上岗，严格按操作规程操作，液化气罐与灶头应有1.5米的安全距离，严防事故发生。

11、认真接受卫生、防疫、质监、市局工作人员对食堂的检查，凡有不合要求之处立即整改，并实行责任追究。

（四）小卖部安全管理制度

1、小卖部必须持工商营业执照、《食品卫生许可证》和从业人员健康证，从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，发现患传染病人员应立即换岗。

2、经营的食品必须索证。

3、食品陈列与销售符合卫生要求，离墙、离地面。

4、不得经营过期变质及三无食品(无厂名厂址，无生产日期，无保质期限的食品)。

5、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。

6、定型包装食品不得拆散销售。

7、认真做好防盗、防火、防毒、用电安全，不准私拉乱接电源。禁止将小卖部、烧饭处、住宿混用。

（五）电工安全管理制度

1、电工必须负责合理、规范布设校园电源供应系统，任何部门调整、改用电源必须征得管电人员的同意。

2、电工必须持有上岗证，无证者不得从事接电工作。拉接电源、安装电器设备，必须严格执行操作规程。

3、电工对学校的电器设备，必须经常检查，发现损坏、老化应及时修理，自身不能解决的要及时书面报告学校领导，请求尽快解决，严防发生触电事故。

4、电工对师生发现的报修电器，应及时前往修理，如不能修复，该暂停供电的则暂停供电，不得拖延耽误，预防发生意外事故。

5、学校放假期间，电工对全校电路状况应进行一次全面性的检查，不需用电的部位统一切断电源，确保假期安全。

（六）医务人员安全管理制度

1、医务人员要有高度的责任心、事业心，对每一个病人的身体健康负责，不得发生错诊、误诊事故。

2、病员如实向医务人员反映病情，医务人员应对症下药，对一些急病员、病情难断定的应及时转院治疗，不得延误治疗时间。

3、医务室进药渠道要规范，不得将过期、变质的药物用于师生，预防发生药物事故。

4、医务人员对全校师生进行卫生、防疫健康知识教育，做好常见传染疾病的预防工作，防止发生全校性的'传染病事故，影响师生的工作和学习。

5、医务人员督促有关部门搞好环境卫生、食堂卫生，严防集体中毒事故的发生。

（七）出租房、承包经营部安全管理制度

1、实行主管部门负责制，出租房、经营部由哪个部门负责对外发租、发包，则由该部门负责安全管理工作。严格控制承租者的经营范围，不得将有损校园安全、师生身心健康的项目引进校园内。严禁将学校房屋、经营部、场地出租给从事易燃、易爆、有毒、有害、网吧和娱乐等经营活动的业主。

2、发租、发包部门对承租、承包方当事人和其所使用的临时人员都应严格审查身份，并及时将审查情况报学校保卫部门或总务处备案。

3、必须居住在租房、经营部内的人员，必须到当地公安部门、学校保卫部门办理临时居住登记手续。

4、部门与其签订的合同、协议书上必须有安全责任条款和违章处罚办法，必要时应收取一定数额的治安保证金。

5、主管部门应定期派员组织用火、用电等安全检查，严禁私拉乱接电源和超标准使用大功率的电器设备，防止发生事故。

6、承租经营者不准经营有害学生身心健康的物品或劣质、过期、三无食品，严防发生集体中毒事故。

7、承租、承包人应加强自身的安全管理、落实安全防范措施，确保承租、承包期内不发生安全事故。

（八）校园自行车安全管理制度

1、进入校园内的自行车，实行分散定位停放管理。自行车持有者必须按学校规定，分别停放到指定的车棚、场地去，严禁乱停乱放。

2、车辆进棚必须自行加锁，整齐停放。车篓内不要存放任何个人用品。

3、在校园内一般提倡推车行走，骑车者应放慢速度，防止撞人。

4、不准任何人偷骑他人车辆，未经本人同意开他人车锁的视为偷窃行为。

5、发现自行车被盗，失主应及时报告校保卫处（总务处）协同查处。

（九）校园机动车安全管理制度

1、机动车进入校园一律不准鸣号，并减速慢行，载重车辆一律不准进入校园小路、草地，防止损坏环境、绿化。

2、机动车进校园应服从校门卫人员的指挥，按指定位置停放，严禁乱停乱放。

3、机动车的车门，驾驶员应及时将其关锁好，钱包、贵重物品不要放在车内。除重大活动外，平时车辆均由车辆持有者自行看管。

4、校园内人员较多，行车时驾驶员应特别注意安全，防止撞人、撞物。

（十）各类锅炉安全管理制度

1、锅炉的使用必须经质量监督部门检测，校内部门不得擅自同意使用。

2、锅炉工应持上岗证，有明确的操作规范，不准随便请他人代班操作。

3、锅炉应实行定期检测和定时检修制度，检验不合格的锅炉禁止使用。

4、锅炉工要落实责任制，任何情况下不准擅自离岗，要时刻注意气压情况、进水情况，严防发生***事故。

（十一）校内教工宿舍安全管理制度

１、凡进出教工宿舍的人员一律要接受管理人员及门卫的管理。

2、外来人员来访，须在门卫处登记，所携带的各类物资能自觉接受盘查。进入车辆按指定地点存放。

3、各住户应文明生活，提高公德水平，邻里文明礼貌，严禁黄、赌、毒等违法犯罪事件发生，加强计生工作和卫生防疫工作，严防被盗、***等人为灾害出现，如遇突发情况，应及时向公安或学校及管理人员汇报，加强安全保护意识、自我防范意识及能力。

4、管理人员应有高度的责任心、严守有关规章和处理突发事件的能力，管理人员负有第一责任人职责。管理工作实行责任制和责任事故追究制。

一、各部门负责人是日常水电管理工作的第一责任人，其所在部门有违反本制度行为的，负责人应承担相关的经济责任。

二、各部门需要新增或更换水电设备，须向后勤中心书面申请，由后勤中心报处领导批准后，方可更换或新增。

三、干部、职工要爱护水电设备，养成节约用水用电的良好习惯，杜绝“长明灯、长流水”的.现象。

四、各部门发现水电故障应及时向后勤中心报修，由后勤中心安排专业人员维修。任何部门和个人不得擅自对水电管线进行维修改造。

五、严禁乱拉乱接水管和电线。外单位或个人使用本处水电，必须经后勤中心领导批准，并按规定交纳水电费用。

六、严禁使用电炉和自备大功率电器设备，违者处以100元罚款。

七、因使用不当、违规操作、乱拉乱接水电发生责任事故，造成经济损失的，由当事人赔偿全部经济损失，追究部门负责人的责任。用水后没有关闭水阀或无人在岗时未关闭电灯、电器，造成水电浪费的，每发现一次，扣除当事人或部门负责人当月工资20元。

八、水电管理部门应尽职尽责，保障各部门水电正常供应，因责任心不强、管理不善，造成断水断电，影响日常工作的，应追究水电管理责任人的经济责任。

九、后勤中心是水电管理的职能部门，负责全校水电设备的安装、维护、费用收取、结算、日常管理及监督检查工作。

1、执行医院物资采购招标制度，每年至少一次将办公用品、低值易耗品、其他材料等按常规使用量，公开发布招标信息，由医院招标评审委员会按照公开、公平、公正的原则评定物资的供应商和购买价。各科室不得自行指定供应商及进行价格谈判。

2、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购，各部门必须按月提出申请物品计划，并根据部门的`要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，交科长审批后主管负责人批准后，交总务科采购员采购

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。

第一章总则

1、为全面贯初国家教育方针，加强和改善我镇学校校后勤管理，建立后勤管理的有效运行机制，特制定本规范。

2、后勤工作是学校工作的重要组成部分。后勤管理的基本职能是为教有教学、科研生产和师生生活服务，为学校正常的教育、教学活动提供必要的物质条件，并在管理和服务中发挥育人的功能。

第二章校园管理

1、校园管理的基本内容包括：校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等。校园管理的目标是建设安全、整洁、文明、优美的的学习、工作和生活环境，营造和谐的.育人氛围

2、校园绿化建设及管理：

①校园园録化建设应有规划，突出重点，形成风格。校园绿化中要针对不同功能区域合理配置景点，将知识性、趣味性、人文性融为一体，提提高校园的文化品位。

②学校应配备懂技术的专(兼)职人员，负责绿化和养护。

(③总务处应建立学校绿化管理制度和绿化档案。档案包括绿化现状图、规规划图、设计效果图、地施工图及地块绿化统计表、各类合同等。

3、校园环境卫生管理。校园环境卫生管理的任务是环境的清扫保洁，消灭蚊蝇兹生地及保持排水排污系统管道畅通等。

①学校各部门应协同配合，充分发挥爱国卫生运动和学生劳动服务活动的作用。

②建立环境卫生保洁制度和专职清洁工管理制度，明确岗位职责。

(③加强宜传教育，在师生中形成自觉维护整洁、优美环境的文明习惯和良好风气。

第三章资产管理

1、公用房的使用管理

①公用房的分配，由后勤部门按学校意见安排。

(2公共用房和专用房屋，如食堂、电化教室、专用教室、阅览室、室内活动室、会议室、仓库、图书室等，由使用部门负责管理。

③集体活动的公共用房，由使用部门制定制度，并负责管理。

2、公用房屋及附属设备的维修。

①应加强对公用房屋的巡视，发现损或接到用户报修，应及时维修。

②整房屋的常规维修保养，由管理部门提出方案，经校长研究报主管部门批准后实施。

3、水电管理

①、水电管理的基本要求是爱护设施、保证安全、注意节约、改善服务。水电工必须持证上岗，熟悉学校的供电、广播、***、电视、网络线路、给排水管线和消防管线等

②)、水电设施的常规管理。对校内的水电系统要建立档案资料和巡视维修制度证用电安全，防止水质污染和管道破裂。

③学校应严格执行国家消防法，安排专人负责，定期对消防设施、器材进行检查维护，保证完好无损。

①供电设备的检查、维护学校应按供电部门规定，定期检修、保养，避免发生事故。自备发电机要有专人负责管理，按规定检修保养，并做好记录。

4、物物资管理。学校物资包括固定资产、材料和低值易耗品三类。学校的物资管理实行统一领导，专人负责，做好物资采购、验收、入库、建账、发放、核算及更新报废等管理工作。物资采购工作应严格按上级有关规定执行

①固定资产的购置。学校各部门所需物资由后勤部门統一采购。各部门应在学期末提出下一学期的物资需求计划，经分管校数领导签署意见后，交后勤部门汇.总，报校长审批，上交中心学校，由中心学校按审批后的项目内容组织采购。

(②)固定资产由中心学校财务室统一管理，各校建立固定资产分类张、分户账：使用部门建立相应的账卡，并有专(兼)职人员管理：财产部门建立固定资产总账，统管固定资产的价格核算。③固定资产的增减和校内调拨，应办理手续。固定资产的报损、报废应填写《定资产报损报废单》，批准后办理销账手续

5、低值易耗品的管理。低值易耗品主要包括：办公用品、清洁卫生用品、劳保用品、劳动工具等。低值易耗品实行计计划采购，定额供应。由后勤部门祉求使用部门]意见后编制计划，经分管后勒校级領导审批后，由后勤部门采购，专人负责领用。物品的采购、验收、入库、管理及材料管理相同。

6、家具、办公、生活用具及一-般设备管理。一般设备指桌、榆、発、柜，床沙发、电扇、体育器械等，实行统一管理，由使用部门或个人负管理及赔偿制度，后勤部门负责购置，按标准发放，建立账卡卡，每年年核对一次，办理报损报废手续，做到账物相符。新生入学、毕业生离校、教职工调进调出，均应办理领用物品归还手续，遗失、损坏按制度赔偿。

第四章财务管理

1、财务管理是组织学校财务活动、处理财务关系的一项管理工作。基本任务是：

①财务计划管理。及时编制财务预算，按照“精打细算、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，合理分配和执行预算。

②建立健全财务制度。在遵守国家财经制度和法令的基础上，根据学校的工作实际，制定财务收支的具体实施细则，做到用款有计划、收支有标准、管理有定额、分析有资料、监督有要求。

③按照会计法要求进行会计核算，认真做好记账、算账、报账、对账，做到凭证合法，手续完备，账目健全，核算准确，按照编送报表。

(④配合和支持学校开展各项创收活动，对实习、实训基地等独立核算单位的才务活动进行指导和监督。

2、学校收入管理。学校所有收入由財务部门统一归口管理，不得设立小金库。学校应使用印有财政监章的收费票据，不得自印或自行购买不合格的收据。时务部门应制定票据管理制度，建立票据台账，严格票据购入、领用、核销手续，定期公开财务。

3、严格执行物价部门收费规定。所有预算外收入均应进入时政专户。代办性收费要专款专用，按按实结算。对已纳入地方行政结算中心的学校，要按结算中心规定，做好工资奖金、医保、公积金、所得税等报表编制上报工作和各项支出票据的核对、结账、支付工作。同时要做好每月经费开支的计划申报工作。则财务部门负责人的任免及会计人员的配备，应符合国家会计法和财务主管部门有关规定。所有会计人员均应持有会计从业资格证书并按规定参加财政部门组织的继续教育培训责。学校制定配备标准、

1、组织加强全处室工作人员定期进行政治和业务学习，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想，树立全心全意为学校教学服务的思想，培养出一支适应现代化教育教学需要的后勤队伍。

2、遵守学校的规章制度，按时到岗，乐于奉献，发扬不怕苦和累、不计个人得失的主人翁思想作风，认认真真、踏踏实实地干好自己的本职工作。

3、全处室工作人员应团结协作，做到勤动手、勤动腿、勤动脑，随叫随到，以保证教育教学工作的正常进行。

4、管理好学校的固定资产，充分发挥固定资产使用的效益，更好地为教学服务。

5、搞好学校的基本建设、总体规划，确保学校的工程质量一流，建筑风格独树一帜。

6、抓好学校校内门面房的水电管理，保证所有上、下水的畅通和照明条件的不断改善，做到常检查、常维修，防微杜渐。

7、做好校园的绿化、美化、净化、教育现代化的工作，改善教学条件和学习环境，努力把徐高中建成具有一定特色的花园式学校。

8、管理好后勤人员的业务进修和技术培训，本着热情关心又严格要求的目的，充分的用其所长，人尽其才。

9、管理好教学用品的'采购、供应、发放，采购应本着“货比三家不吃亏”的思想，禁止吃回扣。

10、宣传督促各处室人员、学生要有勤俭节约、爱护公物的思想意识，进一步提高后勤人员的服务意识，真正地体现出全心全意为教师、为学生服务的思想，让“满意服务在总务”的服务意识在徐高中校园里绽放。

一、财务管理制度

1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护 财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。

2、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出，必须经学校主管领导审批方可支出。

3、学校经费的支出，以发票为准，每张发票必须经三人签名，并说明用途，方可报帐。

4、学校经费开支必须从全局出发，向工作重心倾斜，做到计划开支，各部门的开支，不得突破财经预算计划。

5、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情况。

6、财务人员要认真履行上述规定，严格财务手续，遵守财务纪律，对违背上述规定的开支要坚决制止，若玩忽职守，学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。

二、学校物资采购、保管、领用登记制

１、学校物资购、管、用实行登记制，由学校指派专人负责登记工作，一月一汇总，一月一兑现。

２、对不履行购、管、用程序和手续者，学校不予报销或从工资中扣回，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍从工资中扣除。

３、学校物资购、管、用程序和要求：造出计划，拟出购物清单，必须由主管校长签字同意。

三、班级财产维修承包办法

1、学校设立专项维修经费，专款专用，每期开学后的'第一个月由班主任在学校财务室领出。

2、班级财产维修实行承包制，承包期为一学年，每学期期中和期末各进行一次检查。

3、承包金额即为班级维修费，由班主任管理，班级损坏财产由班主任请人维修并付给修理费。

4、每年班级维修费只限于班级财产维修，不用于其他项目，若有添置，由学校负责，但维修费不能超支，若有超支，超支部分由班级自己承担，但节约部分归班级。

5、交接办法：若因工作调整，由上届班主任对本班财产进行全面检查和维修，不维修者按其损坏程度，按实际折价1/5、1/4、1/3、1/2累计计算从维修费中扣除，合格后交下届班主任接着管理使用，由总务处监督交接，假期若有维修，由班主任找学校维修组联系，价格面议，由学校总务处监督。

四、其它规定

1、后勤员工必须牢固树立全心全意为全校师生服务的思想，做到有求必应。

2、严格执行按时上下班制度，签到制度，不得迟到、早退、旷工，严格履行请假手续。

3、在不影响学校教育教学工作的情况下，按国家休假政策执行。

4、各工种在规定的时间内领取劳保用品，凡不到领取时间损坏的一律自制。

5、各工种间注意工作衔接、协作、配合，随时服从工作调遣，凡学校安排的工作，齐心协力积极完成。

结合我校后勤工作的实际情况，特拟订后勤人员工作管理制度如下：

一、共同部分

1、学校住校生保育员、食堂炊事员、学校门警、保洁员实行聘用制，经学校考核合格，由处核发工资。

2、保育员、食堂炊事员、学校门警、保洁员实行百分考核制度，如违反岗位管理制度，以百分考核来计量人工工资，情节严重的申请调离岗位。

3.学生食堂、宿舍用的水、煤、暖、电成本计入住宿学生伙食费中。

4.保育员、食堂炊事员必须按照岗位管理制度工作，必须计划好各项费用支出，如费用超出学生所交伙食费和住宿费，超支部分由保育员、食堂炊事员承担。

5.保育员、食堂炊事员、门警、保洁员必须每年体检一次，必须持有医院出具的健康证明，如不体检、无健康证明且督导不办的申请上级予以调离岗位。

6.保育员、食堂炊事员、门警、保洁员被查检出有传染性疾病的，立即停止工作，调离岗位。

二、保育员工作管理办法

1、保育员对住校学生承担安全教育与自护自救教育的责任，要做三到（即：眼到、嘴到、手到）。

2、保育员发现或被告知住校学生行为具有危险性，有责任管理、告诫或制止。

3、保育员不得体罚或变相体罚以及侮辱住校学生，有责任维护学生心理健康与身体健康。

4、保育员有责任加强对住校学生午间与晚间的安全管理工作。

5、保育员组织住校学生开展各项活动期间，承担住校学生活动期间的各项安全责任。

6、保育员知道或被告知住校学生有特异体质或者特定疾病，保育员有责任不允许学生参与不宜参加的活动。

7、住校学生在校期间突发疾病或受到伤害，保育员发现或被告知，保育员有责任采取紧急救护措施救护，并及时向校领导报告。

8、住校学生在校期间擅自离校，保育员发现或被告知，保育员有责任及时告知学生家长与寻找学生，并及时向学校领导报告

9、保育员每天早、中、晚必须清点住校学生人数，发现或被告知有学生不在，有责任立即查询学生不在的原因。

10、保育员发现或被告知学生住校设施出现危险，有责任采取防护学生安全措施，并立即报告校领导。

11、节假日期间学校保育员按值班制度上班，承担学校安全保卫的责任。

12、星期五下午住校学生回家，保育员承担送住校学生安全上车的责任。

13、星期天下午住校学生回校，保育员必须清点住校学生人数，发现或被告知有住校学生未在，有责任立即查询学生不在的原因。

14、保育员发现或被告知有住校学生有传染性疾病发生，有责任采取隔离措施，将学生隔离，并及时向学校领导报告。

三、食堂炊事员工作管理办法

1、食堂工作人员必须按时上下班，不得随意离岗、脱岗。

2、工作期间，不得随意脱离工作岗位办理自己私事。

3、食堂工作人员不得带非校人员进出食物加工操作间及食品原料存放间。

4、食堂工作人员不得携带有毒物品或个人生活用品到食堂场所。

5、食堂工作人员不得将学校食堂的食物、食物原料以及炊具拿回家或送与他人。

6、食堂工作人员要关心爱护学生，不得打骂学生。

7、食堂工作人员不得让学生进出食物加工操作间及食物原料存放间。

8、食堂工作人员工作时穿戴清洁的衣、帽、头发置于帽内。

9、食堂工作人员不得在食品加工和食物供应时抽烟，不得留长指甲、涂抹指甲油、戴戒指加工食物。

10、食堂工作人员在工作前、加工食物后、便后、以及接触直接食物之前，要用肥皂及流水洗手消毒。

11、食堂工作人员在使用炊具前、炊具后要用流水清洗、消毒，并按规定将炊具定放。

12、食堂工作人员要及时并妥善处理食堂垃圾与污水，不得乱到垃圾与乱排污水或留存。

13、食堂工作人员必须保持食堂内外环境整洁，不得随地吐痰与开鼻涕。

14、食堂工作人员加工食物时必须按食品加工制度操作。

15、食堂工作人员必须根据学生就餐人数做饭，以免人为浪费食物。

16、食堂工作人员不得人为损坏食堂各项公物，必须尽量做到食堂各项公物完好无缺。

四、学校门警工作管理办法

1、学校门警坚持24小时值班，注意维护好值班室所使用的.物品。如临时有事不能按时交接班者，要及时与对方取得联系、协商，并报校领导同意并备案。

2、处理当天发生的事件，按事件的情况向相关人员通报，坚持重大事件汇报制度，有重大事件必须在15分钟以内报告校领导。

3、值班时，应加强巡视，对校园进行检查，发现问题及时排除隐患，特别注意微机室、总务室、广播室、校长室、地下室、教学仪器室、食堂、宿舍等部位的情况，注意防火防盗，认真做好安全检查记录。

4、认真、仔细写好各类值班记录。

五、保洁员工作管理办法

1、遵守学校各项规章制度，认真履行工作职责；积极参加学校组织的政治理论学习。

2、服从上级领导安排；团结同志，服务态度优良，不与师生发生纠纷。

3、坚守岗位，不脱岗。

4、做好校园美化绿化工作，为校园内林带草坪种植绿色植被、锄草、浇水，保证90%以上绿地。

5、保证教学楼东、西两边楼道干净整洁，每天清扫2次。

6、校园内无杂草，每10天给校园清理杂草一次。少一次扣2分，累计扣分。

7、管理好水房设施和卫生，及时开、锁门。水房如有设施损坏，及时修理，由于管理不善造成无法使用，1次扣1分。

8、值班应着日常正装，不得穿睡衣，女士不得披头散发，男士不得打赤膊。

9、值班不得脱岗，如遇有事确需请假，须自找熟悉可靠人选代替，并征得校领导的同意。

10、遵守学校各项规章制度，认真履行工作职责；积极参加学校组织的政治理论学习。

11、根据学校工作安排认真完成其他临时性工作。

1、由后勤科主任负责管理药品采购管理工作，并具体负责药品采购计划和购药渠道及日常药品使用管理事务。

2、药品采购必须坚持如下基本原则：

坚持优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持选择对方的配送时间长短、伴随服务质量优劣、品种供应能力的原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

3、根据基本医疗保险用药目录和实际临床需要，负责制订专科的《药品目录》,后勤科及时审议新药采购及停用药品的`申请或意见。

4、各科室医生根据临床需要申请购药，只能申请药品品种、通用名称、数量和临床要求，不得指定生产厂家及进货渠道。货源和进货渠道由后勤科根据药品采购原则提出审议意见。采购人员负责按药品采购清单的要求一一落实。

5、采购新剂型、新品种药品，应由医师提出，后勤科批准，先小剂量和短期临床试用后，再拟订采购计划。

6、药房人员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药房应严格药品入库手续，收集齐全相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购人员报告，由采购人员及时做出退货或换货等处理。

7、严禁采购以下药品：

（1）、假冒伪劣药品；

（2）、无药品生产、经营企业合格证、许可证和营业执照单位推销的药品；

（3）、采取商品贿赂行为推销的药品；

（4）、其它违法销售的药品。

8、订货洽谈必须由指定人员或后勤科负责，与药品采购无关的任何人均不得参与洽谈订货业务。

9、药品让利款应采取票面打扣形式，不得索要和收受现金或实物，严禁在账外收受回扣。

10、药品采购人员必须履行工作职责和规章制度，在药品申请和采购过程中，如发现有违规行为，将对当事人进行处罚。

11、购药计划由药品采购人员与医药公司联系，其他任何人员无权采购。如采购人员休假，或患者急需用药，由指定人员临时购买。

12、任何未经正常购药程序而购入的药品，不得输入计算机药库，所购入的药品，由购药人员自己解决，本院不支付药款。

13、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种，并对科室医生进行相应处罚。

14、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按《员工手册》相关规定严肃处理。

一、总务科工作制度

1、在院长和分管院长的领导下，负责全院总务后勤工作。

2、协助各班组领导，做好职工劳动组织的调配，树立为一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。

3、及时迅速、保质保量地组织好医院的管理物资供应，设备维修，房屋维修，院容整顿、交通、生活等工作，保证医疗、保健、教学工作的顺利进行。

4、组织有关部门做好防风、防汛及消防安全工作。

5、协助下面班组，做好水电维修，保证水电的正常供应。

6、组织后勤人员学习后勤业务，提高业务水平。

7、检查督促食堂饮食工作，不断提高饮食质量。

8、认真做好职工宿舍管理与分配工作。

9、经常深入了解情况，及时解决一些急需解决的问题。

10、制定年度、月度工作计划、定期检查督促落实情况，对存在问题及时提出相应的合理化建议和解决问题的`措施。

11、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科重大问题。

12、每周下病房一次，及时了解医疗一线对总务工作的要求。

13、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。

14、负责完成院领导临时交办的工作。

二、总务科工作职责

1、负责全院后勤总务工作，对所属班组和人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。

2、负责全院房产、家具等固定资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。

3、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证常年运转正常。

4、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。

5、负责后勤设备管理，建立设备档案，健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。

6、负责污水、污物的处理工作，确保污水处理达到国家规定标准。

7、负责医院爱国卫生和院容院貌建设工作，绿化美化要做到协调明快，院内秩序井然，道路平整，排水通畅。

8、负责全院被服洗涤、缝纫、修补供应的管理工作，按时清点，帐物相符，丢失和损坏有登记、有处理。

9、负责短期临时用工的管理工作，按照医院规章制度严格要求，根据医院工作规律，合理安排，文明施工。

10、配合办公室做好医院***线路故障维修、改造工作。

11、负责基建工作。

12、负责医院医疗设备维修和电梯日常管理工作。

三、总务科科长职责

1、在院长的领导下，全面负责后勤保障工作，对总务工作实施全方位的组织管理，并满足医院建设和发展，以及医疗、教育和科研的需要。

2、对医院确定的年度目标和发展计划，对本科工作的发展目标提出总体设想和意见，报院部审核同意后，积极组织实施。重视和加强制度建设，结合本科实际情况，不断建立健全各项规章制度，积极探索符合新时期现代医院管理模式的后勤社会化管理形式，逐步使后勤保障管理达到制度化、规范化、科学化。

3、教育后勤职工树立为临床一线服务的思想，组织后勤各班组为临床一线和其他相关部门提供后期保障服务。坚持下巡、下送、下收、下修，及时协调各部门之间的关系，解决后勤管理中出现的矛盾和问题；指导班组长和有关人员积极开展工作，督促本科人员定期对本科各班组的工作进行检查考核；落实各项岗位职责，使后勤保障服务水平得到全面提高。

4、参与医院基本建设和发展规划的论证、实施后勤其他重大项目计划的论证活动，发挥职能部门参谋作用，并根据院部意见，指导有关人员做好基建项目立项前的论证方案，办理项目立项所需的相关手续，按照基建项目管理规定，负责对基建工程施工和其它事项的管理。

5、定期检查后勤保障设施运行情况，指导有关人员编报大型设施维修保养计划，确保大型设备设施完好率达标，水、电、气供应正常。

6、坚持勤俭节约原则，督促有关人员按期编制上报物资采购计划，按要求做好物资采购供应工作，把好采购、领用和消耗监督审核关。

7、组织后勤员工学习相关业务，提高后勤员工专业理论水平和实际工作能力，并定期进行理论和实际能力考评。

8、领导本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待，并按规定做好宿舍日常管理工作，督促检查有关人员做好太平间的管理工作，以及环境卫生和其他卫生保洁工作，绿化工作符合规定要求。

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