软件管理制度（精选11篇）

软件管理制度（精选11篇）

在发展不断提速的社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的软件管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

1、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。

2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。

3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。

4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符合预装正版操作系统软件要求。

6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。

7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。

8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。

9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。

11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。

正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正版软件资产的安全完整。

一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。

二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。

三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。

五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。

六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。

七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。

八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。

九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记。

十、正版软件严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、安全使用。

软件开发管理是指根据公司统一的信息系统规划和业务需求，对信息系统的开发进行管理。具体包括组织、规划、需求、分析、设计、编程、测试和投产等环节。

本制度适用于公司公司软件开发项目。

项目立项

信息系统研发前公司成立项目工作小组，重大项目成立项目领导小组，并指定负责人。

项目领导小组负责项目的组织、协调、检查、监督工作。项目工作小组由业务人员、技术人员和管理人员组成，具体负责整个项目的开发工作。

项目工作小组人员应具备与项目要求相适应的业务经验与专业技术知识，小组负责人需具备组织领导能力,保证信息系统研发质量和进度。

业务部门根据本机构业务发展战略，在充分进行市场调查、产品效益分析的基础上制定信息系统研发项目可行性报告。

系统开发

公司业务部门编写项目需求说明书，提出业务需求和系统需求。

信息技术部和业务部门领导组织人员对项目需求进行评审，意见统一后形成定稿后的“项目需求分析报告”和“项目风险报告”，加盖相关部门签章归档。

公司信息技术部根据项目需求编制项目功能说明书。

公司信息技术部依据项目功能说明书分别编写项目总体技术框架、项目设计说明书，设计和编码应符合项目功能说明书的要求。评审通过后加盖部门签章归档。

公司业务人员、技术人员应根据职责范围分别编写操作说明书、技术应急方案、业务连续性计划、投产计划、应急回退计划，并进行演练。

在编码阶段，软件开发人员应有良好的编写习惯，做好代码注释和说明，并做好单元测试工作。

测试

公司应建立独立的测试环境，以保证测试的完整性和准确性。测试至少应包括功能测试、安全性测试、压力测试、验收测试、适应性测试。测试不得直接使用生产数据。

公司信息技术部应根据测试结果修补系统的功能和缺陷，提高系统的整体质量。

由业务部门组织人员完成软件的最终测试，并保留软件测试记录，撰写“项目测试报告”并确认签章，原则上要求项目测试人员和项目需求人员是同一批人员。

项目验收应出具由相关负责人签字的项目验收报告，验收不合格不得投产使用。

项目小组编写“软件上线计划”，按计划安全稳妥的实现软件产品的上线实施，对核心业务系统的软件上线由版本控制员实施，没有业务部门提交的“项目测试报告”及“上线确认书”的软件项目不允许上线运行。

文档管理

开发过程中所涉及的各种文档资料应经相关部门、人员的签字确认并归档保存。

由项目小组编写“数据库设计文档”并和业务人员一起编写“软件操作手册”归档，项目小组协助业务部门做好对操作人员的培训工作。

软件产品稳定后，项目开发小组向信息技术部资料管理员归档所有定稿后需求、设计、测试、手册等文档，作为以后维护工作的依据。

软件在修改过程中修改人员要做好注释说明（时间、修改人、事由），软件修改后修改人员要及时向信息技术部资料管理员提交修改文档。

信息技术部文档管理员要负责做好软件源码和文档的版本控制。

1、电子软件资料室是学校教育教学资源保藏的重要场所。学校确定专人负责管理，管理人员须具备较高的政治思想素质和业务素质。

2、学校软件资料室的所有资料和设备，须定位存放、分类编号、逐一登记入账，做到账据齐全、账物相符。每学期末，学校组织一次软件和资料的账、物核查。

3、教学软件、资料和技术文档须及时整理归档。及时办理软件和资料报废审批手续。报废须由管理员提出申请，由学校组织2名以上技术人员鉴定、签字，并由学校领导审批签字。

4、建立“软件资料出借登记簿”，教师使用软件和资料，须办理出借登记手续，并及时归还。软件资料进出需严格检验，损坏要赔偿。重要文档、软件和技术资料仅限于在软件资料室内借阅，不得携出室外。

5、电子资料室须备有必要的硬件设备、维修保养工具和有关工具软件。做好维护和保养工作；雨季和假期要定时维护；重要文档和软件须有备份。

6、违反操作规程或因责任原因人为造成资料及设备损坏的，要查明原因，追究责任，严肃处理。

7、管理人员变动，须办理移交手续，由学校组织人员，严格账物核查、交接工作。

1、中心资产管理实行中心及机房和仓库双重管理制度。

2、中心建立资产总帐、总卡，由中心副主任（护士长）负责，各机房建立分帐、分卡，由机房管理员负责，资产管理员做到中心和机房帐帐相对，卡卡相对，机房管理员做到帐、卡、物相对照。

3、机房管理员和中心副主任（护士长）对每台设备建立卡片登记制度，每次该设备维修或变更后，机房管理员和中心副主任（护士长）都要分别在该设备的卡片上予以登记，并附上维修报告单、设备报废单等，以备以后对机房进行资产核查。

4、仓库管理员和中心副主任（护士长）要分别建立仓库出入帐，每季对照出库单和入库单对仓库进行一次盘点，报盘点报告两份，报中心主管领导核实并签字，分别由仓库保管员和资产管理员留存，以备核查。

一、网络信息、软件资源必须设专人负责管理，使用、收集、制作信息软件资源必须符合国家有关政策规定，不脱离服务于信息化教学的原则。

二、网络信息、软件资源室必须建立“两薄”（硬件设备登记薄、软件资源登记薄）、“三册”（网络信息传输使用记录册、信息资源接收制作记录册、信息软件音像资源使（借）用领取登记册）、“两目录”（信息软件资源目录、视频音像资料目录）。凡上发、自购或自制的相关设备及信息软件资料，必须按统一规定编号分类入帐、入柜科学规范管理，做到“帐、卡、物”相符。

三、使用计算机网络、音像设备及网络信息、软件资料必须经主管领导批准，办理使（借）用手续，使用后及时归还，并认真填写好《使用记录》。

四、对所使用的网络传输、音像接收制作设备必须认真了解其规格、性能、作用、基本结构和操作使用方法，做到按规程使用操作，延长设备、资料的使用寿命，降低成本，提高效益。

五、对设备、软件信息资料的一般故障应及时排除和补救，保证设备、软件信息资料的正常使用，提高设备、软件信息资料的使用效益，更好的为教学服务。

六、要经常保持网络信息软件资料室内及设备、资料整洁卫生，并经常做好设备、资料的整理和定期保养工作，及时编制《信息软件目录》和《音像资料目录》。

七、计算机网络、音像设备及软件资料必须用于教学，为提高信息化教育教学质量服务，严禁挪作它用或私人占用，更不得将机密文件、资料随意在网上传播和向外界泄露，损坏或遗失相关设备、资料必须照价赔偿。

为切实增强广大干部尊重和保护知识产权的意识，加强单位软件正版化管理，建立长效机制，特制订本管理制度。

第一条

适用范围 本制度适用于单位全体干部。

第二条

职责部门 单位成立软件正版化领导小组(设在办公室)，负责全面管理和监督本制度的贯彻和落实情况。具体负责软件正版化工作的组织和日常维护。

第三条

软件正版化工作重点范围 操作系统、公办软件、安全软件等。

第四条

各科室负责人作为第一责任人，保证本科室软件使用正版化。

第五条

领导小组办公室制度软件资产管理制度。指定人员担任正版软件资产管理员岗位，负责正版软件的登记造册等工作。

第六条

根据需求制定正版软件采购计划，并将软件采购费用纳入年度预算，确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。

第七条

加强软件资产管理。规范正版软件采购，购买计算机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求，更新计算机操作系统软件必须使用正版产品。

第八条

要建立规范的正版软件管理台帐，对各类正版软件进行登记。内容包括：软件名称、版本、授权、安装与使用情况。同时对有关的资料(如软件介质、说明书等)进行妥善保存。

第九条

要加强软件正版化培训工作，进一步提高工作人员操作、使用软件的能力和水平，提高工作人员的法律意识，使用正版软件更好地服务于工会各项工作。

第十条

防止任何可能侵犯软件知识产权的风险应注意：

1、电脑内已安装未授权的软件，应立即移除。

2、对以团体身份获得使用权的软件，需确保已安装的软件数目没有超过已购置的软件许可数目。

3、购买新的电脑时，已预装相关软件的，要核对该软件是否已获得适当的授权。

4、加强版权意识，不准向其他单位或个人提供任何正版软件。因向其他单位或个人提供正版软件而造成版权纠纷的，由软件提供人承担一切后果，未取得版权拥有人的明确批准，不得复制及更改软件。

第十一条

单位干部不得从事下列行为：

1、擅自复制和销售计算机软件产品的复制品。

2、在购买计算机等设备时，要求或允许销售商安装非正版软件。

3、超越授权使用许可的要求扩大安装范围。

4、未经授权把计算机软件放在网上代他人下载。

5、明知未经授权的计算机软件而从网上下载。

6、故意规避或破坏软件著作权人为保护其著作权而采用的技术措施。

7、故意删除或改变计算机软件权力管理信息。

第十二条

对于使用非法软件给单位形象造成影响的，一经查出，除追究相关责任人的责任外，还将追究相关科室负责人的行政责任。

第十三(诺亚方舟是什么意思？诺亚方舟是《圣经》中诺亚制造的大船，诺亚方舟是《希伯来圣经·创世纪》中的故事。)条

本管理制度由单位软件正版化领导小组办公负责解释说明。

第十四条

本管理制度自印发发之日起施行。

第一节总则

第一条为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。本制度适用于公司总公司软件研发与管理，分公司参照执行。

第二条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重改造。

第三条本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台;合作开发诗司与专业IT公司(合作商)共同协作完成IT应用的项目实施和技术支持工作，一般形式诗司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，IT系统的日常支持由IT技术中心和合作商共同承担，IT技术中心负责内部(一级)支持，合作商负责外部(二级)支持;外包开发是指将IT应用项目的设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司(可以是专业的IT公司或咨询公司等)，由该公司(承包商)负责应用项目的实施。

第四条

软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。

第五条

除特别指定，本制度中项目组包括业务组(或需求提出组)、IT组(可能包括网络管理员和合作开发商)。

第二节立项管理

第六条

提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分析，编写《立项分析报告》(附件一)，开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。第七条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。第七条应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。

第八条

《立项分析报告》得到批准后，成立项目组(如果是外包开发，则成立外包商项目组;如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组”)，项目组应包括业务组(由公司相关业务部门组成)和IT组(自行开发为办公室网络管理员;外包开发为外包商成员;合作开发为网络管理员和外包商成员)。公司派一名员工负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知蚀胜任项目各方面的工作。

第三节需求分析

第九条

立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》(附件二)，并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。

第十条

IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》(附件三)。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求(界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标(KPI)等)。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务流程负责人确认。

第十一条对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》(附件四)，IT组组长审批后交给合作开发商实施。

第十二条项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。 、

第四节项目计划和监控

第十三条软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的.计划、组织、领导和控制。

第十四条需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》(附件五)，包括具体任务描述和项目进度表等。

第十五条在项目的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。

第十六条项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》(附件六)，并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。

第四节系统设计

第十七条系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。

第十八条在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。

第十九条项目组进行详细设计，出具《设计说明书》(附件七)和《单元测试用例》(附件八)。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》(附件九)。业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。第二十条设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。

第二十一条对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和IT组组长的审批后方可进行。

第二十二条

对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。

第五节系统实现

第二十三条项目组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批。

第二十四条系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。

第二十五条项目组保证开发、测试和生产环境立，为各环境建立问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离;如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。项目组对已授权问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能问到生产环境。

第二十六条项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。

第七节系统测试和用户测试

第二十七条项目组制定《系统/用户测试计划》(附件十)，并提交项目经理对计划可行性进行审批。

第二十八条《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。

第二十九条项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的问控制，确保只有相关项目人员才能问及使用。

第三十条项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。

对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。

第三十一条IT组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内

部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具《系统测试报告》(附件十一)，测试人员签字确认测试结果。

第三十二条系统测试通过后，IT组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试

用例进行用户测试，出具《用户测试报告》(附件十一)，业务组组长和IT组组长应在用户测试报告中签字确认。

第三十三条项目组完成系统助文档(其中包括《用户操作手册》和《安装维护手册》)。

凡涉及应用系统的变更，应对系统助文档及时更新。

第八节试运行

第三十四条系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。第三十五条项目组制定《试运行计划》(附件十二)，并制定试运行验收指标，上报公司主管领导审批。《试运行计划》中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。

第三十六条项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。

第三十七条项目组根据《试运行计划》进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检查

系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内容。系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。

第三十八条数据迁移前，应制定详细的《数据迁移计划》(附件十三)，《数据迁移计划》中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退计划等信息。数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。

第三十九条数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具《数据迁移报告》(附件十四)，其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认。

第四十条系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。

第四十一条系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。在试运行过程中，试

运行单位办公室把系统运行情况(系统资源使用，应速度等)记录到试运行报告中。必要时，项目组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。

第四十二条试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写《试运行报告》(附件十五)。此报告应由项目组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导审阅。公司主管领导审阅试运行结果，决定试运行结束或延期。

第九节系统验收

第四十三条系统主要使用部门及信息技术部门联合组成立系统验收小组，也可授权原项目组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。

第四十四条验收小组应根据验收情况整理形成《系统验收报告》(附件十六)提交系统主要使用部门和信息技术部门审阅。

第四十五条系统主要使用部门和信息技术部门负责人根据系统测试、试运行情况签署验收意见。

第十节系统上线

第四十六条系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。第四十七条通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。第四十八条项目组制定《系统上线计划》(附件十七)，上报公司主管领导审批。在上线计划得到批准后才能开始部署上线工作。

第四十九条《系统上线计划》内容应包括但不限于：

1、部署方式和资源分配(包括人力资源及服务器资源); 2、上线工作时间表;

3、上线操作步骤以及问题处理步骤;

4、项目阶段性里程碑和成果汇报(项目执行状态的审阅、进度安排等); 5、数据迁移的需求和实施计划;

6、完整可行的应急预案和“回退”计划;

7、用户培训计划(包括：培训计划、培训手册、培训考核等) 8、总公司下发的系统标准参数配置。

第五十条上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题时应及时处理，对

重问题应启动紧急预案。

第五十一条在完成上线后要填写《系统验收评估报告》(附件十八)，上报总公司项目

组汇总整理。《系统验收评估报告》内容包括：数据准确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理情况、备份、批处理等。

第五十二条上线单位管理层要对《系统验收评估报告》进行审批签字。

第五十三条公司主管领导批准结项后，业务组和IT组将整理的文档提交各自部门统一管理。

第十一节合作开发管理

第五十四条合作开发商的选择应遵循公司相关规定，合作商资质认定参见第三方管理制度。

第五十五条合作开发商必须遵循公司《软件开发管理制度》。

第五十六条项目经理同合作开发商明确规定项目变更的范围和处理方式，重点关注需求和设计变更。

第五十七条项目经理负责监控合作开发商的项目管理及软件开发活动。合作开发商应

按计划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成果文档。发生重问题时，合作开发商需及时向项目经理汇报。

第五十八条IT组组长派专人监控合作开发商的质量保证过程。

第五十九条项目组同合作开发商商定验收的标准和方法。

第六十条以上各要求需要在开发合同中明确。

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人资申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

2、由人资根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

3、行政办经“人才市场”、“招聘网站”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。

二、培训

培训目的

1.通过培训，使员工达到并保持在本职工作岗位上进行规范服务的要求。

上岗培训

1.上岗培训是指员工到岗后至试用期满前的业务培训。

2.上岗培训内容主要包括：

部门职能与工作目标；

部门岗位结构和岗位职责；

岗位应知应会；

起草：马亚州审核：批准：签发：20xx年6月6日

操作技能和工作程序；

员工日常行为规范、公司管理制度、本部门规章制度；

3.上岗培训由各业务部门组织实施。

4.上岗培训的考核结果与员工转正评定相结合。

在岗培训

1.在岗员工业务培训由各部门按照培训计划实施。凡公司出资培训的，培训前员工应根据公司要求签订培训协议。

2.在岗培训由各部门组织实施，人资配合。必要时可委托有关单位来公司培训或组织有关员工参加公司外培训。

3.在岗培训可采取岗位交叉培训、业务提高培训、新规范新技术培训等多种方式。

4.对管理人员的统一培训由人事行政办安排，组织实施。

5.管理人员统一培训的内容包括管理理论、管理能力、管理技巧、新知识、新技能、等等。

6.培训考核的资料应归档保存，作为晋升和奖惩的依据。

待岗培训

1.待岗培训是指员工离开原岗位，列入编外，由人资会同有关部门进行培训。

2.待岗培训的内容为员工日常行为规范、规章制度、法律法规、业务技能等等。

3.待岗培训期限一般为三个月，延长期限不得超过三个月。

4.员工有下列行为之一，经教育无效，可列入待岗培训。

多次违反员工手册及公司和部门的规章制度，尚不足以辞退；

员工不能胜任本职工作，部门认为应待岗培训；

三、任免：

一般员工的任免由人资审核，报总经理批准。管理人员的.任免由总经理直接批准。

四、员工调动：

1、公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，人资征求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员，须向人资提出用工申请，由人资负责调配或招聘。

五、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人资办理辞退手续；正式员工离职应提前一个月写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人资办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人事行政办说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由分管领导签署意见，报总经理批准。由人事行政办予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：厂服、文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

为加强对公司软件研发部门工作管理，缩短开发周期，提高软件开发质量，降低开发成本，提高开发效率，特制定软件研发部管理制度。

第一章、总则

为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环节更紧凑，更可控，需要尽可能实现软件研发部项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量和开发效率，达到项目能按质按量按期交付的目标。

1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。

2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。

3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。

第二章、阶段成果

根据软件工程的过程理论并结合公司目前的实际情况，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。

1、立项：市场需求分析（或者合同）、项目立项申请表、项目风险分析清单。

2、需求分析：软件需求报告或设计方案、需求规格说明书。

3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述。

4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计划。

5、软件实现：软件功能说明、源代码、源代码说明或者注释

6、产品测试：测试报告

7、产品发布：产品说明书、使用手册

8、产品维护：问题反馈记录

9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。

第三章、岗位设置

根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，需求分析工程师，高级软件开发工程师，软件开发工程师，测试工程师的岗位设置。

软件研发项目管理制度

第四章、项目立项

1、需求分析工程师进行应用调查与分析，确认软件的应用需求。

2、成立项目评审会，开发总监、部门经理和指定人员必须参加。对项目进行可行性研究，编写项目建议书，评估项目的难度和工作量，形成可行性研究报告。

3、根据项目配置的优劣成立项目开发组，制定软件开发计划，确定项目经理，由部门和项目经理共同来确定具体项目配置，知识技能要求，团队成员及团队的角色。

第五章、项目计划与监控

1、以项目为单位，项目经理负责整个项目的计划、组织和控制。

2、在整个项目过程中，项目经理定期检查项目进度和完成情况，调整人员分工和安排。

3、项目计划需要变更时，需要明确变更内容并及时汇报。项目经理需要说明客户变更原因并将变更说明提交公司领导审核，以便根据变更内容及时调整计划。

第六章、需求分析

1、对用户提出的需求进行分析汇总，梳理用户的业务流程和详细的功能定义。

2、做出简单的界面原型，与客户进行有效的沟通， 编写需求详细说明书。

3、根据现有条件进行估计，制定项目进度，制定详细的软件开发计划。

第七章、总体设计

1、在该阶段确定总体结构和软件开发架构，文件命名规范，编码规范。可按软件需求划分成子系统，也可直接定义目标系统的功能模块及各个功能模块的关系。

3、确定软件模块结构，给出每个功能模块的功能描述、数据接口描述，并完成系统概要设计说明书。

4、完成数据库的设计，并编写数据库设计说明书。

5、完成的文档需提交公司进行归档管理。

第八章、详细设计

1、调整前一步设计的不足，确认各模块之间的详细接口信息。

2、设计功能使用的具体描述、行为者、前置条件、后置条件、UI描述、业务流程/子流程/分支流程，界面说明等。

3、确定模块内的数据流或控制流，对每个程序模块必须确定所有输入、输出和处理功能。

4、汇总并提交所有相关文档，审核确认质量和进度。

第九章、软件实现

1、项目组根据概要设计说明书、详细设计说明书制定系统实现计划

2、有条件的情况下保证开发、测试和生产环境独立。选择软件工具，明确项目成员的职责分工，按照编码规范和详细设计实现软件功能。

3、代码应满足结构良好，清晰易读，且与设计一致，符合编码规范。

4、开发人员需要软件实现过程中编写软件功能说明，源代码说明。软件功能说明文档应说明项目名称、编号、软件名称和版本号，软件功能、主要功能实现过程。源代码说明应说明项目编号、源代码类名称、编写人员、编写日期、变更履历、功能、全局变量、数据库字典、函数功能、接口。该文档包含在源代码文件中，以注释形式存在。

5、项目组进行单元测试和集成测试。开发人员处理测试人员反馈的测试问题，并以书面形式反馈主要问题及解决办法，直至系统运行稳定。

6、汇总并提交所有相关文档，提交公司备案，形成项目知识库。

第十章、软件测试

1、根据单据测试和集成测试两个过程，制定测试计划。按阶段设计测试实例，并将测试结果记录，未通过的的反馈给开发人员调整。

2、完成测试文档、操作手册、安装维护手册的编写。

第十一章、用户培训

1、准备用户培训计划、培训手册

2、确定培训时间、培训地点，向用户进行系统使用培训、操作指导及提供软件操作手册。

3、保留培训签到表，用户意见等存档。

第十二章、系统上线

1、 制定上线计划，确定上线工作时间表，部署的环境。

2、上线操作步骤以及问题处理步骤；

3、根据软件特点、客户需求进行软件部署，并记录软件部署和运行结果；

4、项目组根据系统运行请款对系统进行优化，记录系统的运行情况、系统问题和处理后的版本。

第十三章、系统验收

1、验收工作准备，按要求整理项目成果物，打印装订成册，并提交客户方。

2、系统主要使用部门及信息技术部门联合成立项目验收小组，从需求功能及技术需求层面对系统进行综合评估和项目成果物的审核，根据验收情况形成系统验收报告

3、应用部门及信息技术部门负责人根据系统试运行情况签署验收意见。

第十四章、产品维护

1、调出项目主要开发人员，按照合同要求安排维护人员对系统进行技术支持。

2、系统需求变更或调整，记录变更原因和软件及源代码的版本控制，按照软件变更要求对系统进行维护。

第章十五、源码和文档

1、源代码/文档管理采用版本控制软件VisualSourceSafe。

2、按项目的阶段性完成源代码、文档的上传。项目负责人每天对代码进行检查，开发总监或部门经理定期进行抽查。

3、文档分为项目文档和个人文档，文档上传前进行归类和汇总。

第十六章、质量检查

1、项目负责人每天要检查成员的工作完成情况，特别是新员工的工作进展；

2、工作抽查制度：不定期的进行抽检，并将检查对象、检查时间、检查内容、检查结果反馈给被抽检人。

3、内部审核制度：针对业务需求、概要设计(功能界面、数据库)或疑难问题组织评审会，提出意见或解决方案。

第十七章、文档规范

1、需按照软件实施的阶段落实成果物，参照《软件过程提交成果表》。

2、如果客户有特殊要求，请按照客户要求的规范完成。并将最终的问题提交公司归档备份。

第十八章、软件变更

为规范软件变更与维护管理，特制定本制度。本制度适用于应用系统开发完毕并正式上线，移交给客户方之后的运行支持及系统变更工作。

1、系统变更工作可分为功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

2、需求部门提出系统变更需求，项目经理同开发人员一起根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应处理，同时将变更需求整理成系统变更申请表。

3、系统变更实现过程按照软件开发过程规定进行，遵循软件开发过程统一的编码标准和版本控制，并经过测试通过才能完成部署和上线。

4、在系统变更完成后，开发人员需将系统变更表的执行结果提交给项目经理，测试人员确认执行结果后，项目经理与需求提出方确认签字后，提交至公司进行归档管理。

一、为创造一个文明、优美、整洁、有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,特制定本制度。

二、本制度适用于本公司办公室内及公共区域（办公室、走廊、楼梯、卫生间、）的环境卫生管理。

三、公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

室内环境卫生管理：

一、公司员工个人的办公桌、椅、电脑、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作；须保持整洁、干净。

二、个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净；与工作无关的物品尽量不要摆放在办公桌上。

三、上班后要将个人桌面、显示器表面擦拭干净。下班后个人的文件要整理、摆放整齐；座椅要归位。

公共区域环境卫生管理：

一、办公室地面每日轮值人员要认真打扫，拖把洗干净，拧干水后拖地，保持地面清洁、干净，无污染。

二、当日轮值人员要检查办公室垃圾蒌，当垃圾蒌内垃圾超过三分之二时应及时清理。

三、公共走廊、楼梯、卫生间每日轮值人员要认真打扫，保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。

四、卫生间洗手台面、镜面要保持干净、清洁，卫生间纸篓要每日清倒。

五、卫生工具用后及时清洁整理、摆放整齐。如有损坏要及时上报。

六、特殊岗位人员（如食堂/仓库）应保持好自己工作管辖区域内的卫生清洁，物品摆放有序，无废弃物等。定期检查整理，如整理仓库时，若工作量较大，需要人手时，应及时提出。

七、及时做好盆景的浇灌，鱼缸换水及相关设备的清洗工作。

八、本文未涉及或新增及其他事项按照领导指示执行。

为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，结合公司实际，制定本制度。制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。

一、信息机房管理

1、硬件配备及巡检

1.1、各单位信息机房按规定配备防静电地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。

1.2、各单位机房管理人员应定期（如每月或每季度）对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其有效性。

1.3、各单位机房应建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。

2、出入管理

2.1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息中心批准，并认真填写登记表后方可进入。

2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。

2.3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

3、安全管理

3.1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。

3.2、未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置；

3.3、软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入相关记录，并对各类记录和档案整理存档。

3.4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数据。

3.5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。

3.6、严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。

3.7、机房严禁乱拉接电源，应不定期对机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。

4、操作管理

4.1、机房的工作人员不得擅自脱岗，遇特殊情况离开时，需经机房负责人同意方可离开。

4.2、机房工作人员在有公务离开岗位时，必须关闭显示器；离开岗位1小时以上，必须关闭主机及供电电源。

4.3、每周对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每季度进行一次大清扫，对机器设备检查与除尘。

4.4、严格做好各种数据、文件的备份工作。服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订，专人保管，以备后查。

5、运行管理

5.1、机房的各类计算机设备，未经负责人批准，不得随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

5.2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。

5.3、为确保数据的安全保密，对各业务单位、业务部门等送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。

5.4、部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。

二、服务器管理

1、服务器管理

1.1、服务器、路由器和交换机以及通信设备是信息网络的关键设备，须放置在机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

1.2、服务器机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护除系统维修和维护时间外，要保障服务器24小时正常运行。

1.2、不得在服务器上使用不安全的软件、U盘和移动存贮设备，使用上述设备前一定要先做好病毒检测。

1.3、不得利用服务器从事工作以外的事情，无工作需要不得擅自拆卸服务器零部件，严禁更换服务器配套设备。

1.4、不得擅自删除、移动、更改服务器数据；不得故意破坏服务器系统；不得擅自修改服务器系统时间。

1.5、定期进行服务器系统扫描，及时关闭可疑的端口与服务，经常查看服务器运行日志，检查服务器磁盘空间（或其它存储设备)的使用情况，及时发现服务器异常运行情况并做好记录。

1.6、管理员对服务器管理员账户与口令应严格保密、定期修改，以保证系统安全，防止对系统的非法入侵。

1.7、对服务器数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的泄露、丢失及破坏。

1.8、及时处理服务器软硬软件系统运行中出现的各种错误，对所有工作中出现的大小故障均要作详细的登记，包括故障时间，故障现象、处理方法和结果。

1.9、双休日、节假日，要安排专人在机房值班，如发现问题及时解决，并做好记录处理。

2、服务器病毒防范制度

2.1、服务器管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理。

2.2、未经上级管理人员许可，不得在服务器上安装新软件，若确需要安装，安装前应进行病毒例行检测。

2.3、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。

2.4、及时关注IT行业病毒防治情况和提示，根据行业提示调节服务器安全参数，避免服务器被侵袭。

2.5、建立病毒防护体系。在系统执行拷贝、运行等操作前，检测文件是否感染病毒，发现病毒自动清除或由管理员选择处理。

2.6、定期实施静态杀毒，对服务器统一杀毒处理。发现系统遭到严重病毒攻击并形成一定破坏时，应立即向单位负责人报告，同时向信息中心反映情况，并尽快采取有效措施组织抢救，最大限度控制受损面。

3、数据备份与检查

3.1、服务器的数据库必须做好备份，定期（如每周或每月）做好日志文件的备份。服务器内的重要数据做好不同介质存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复。

3.2、每月定期检查备份数据，如有损坏，及时重新备份。

3.3、备份的数据必须指定专人负责保管，保管地点应有防火、防热、防潮、防盗等设施。

3.4、建立双备份制度，对重要资料除在服务器贮存外，还应拷贝到其他介质上，以防遭病毒破坏而遗失。

三、信息系统应用管理

1、应用管理

1.1、系统投入使用前，依据公司的信息应用系统管理原则，结合该应用系统的功能需求和技术特性，信息中心组织系统使用部门共同制定该系统的应用方案。

1.2、系统出现问题时由资产归属单位自行负责管理、维修和维护；出现自身无法解决的问题时，将异常现象、发生时间和可能的原因作详细记录，并立即提交给信息中心，由专业人员对异常情况进行分析和处理。

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